Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/329 | 8.6.2023 | mobily - 5/23 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 148,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/334 | 8.6.2023 | elektrina VO - 5/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 335,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/338 | 8.6.2023 | elektrina DK,ZS,DS,VO - 5/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 408,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/339 | 8.6.2023 | elektrina ŠA - 5/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 374,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/76 | 8.6.2023 | Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre SP na obnovu... | Ing. Radoslav Kalafut | 54524806 | 3 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/77 | 8.6.2023 | Objednávame si u vás grafický návrh plagátu na podujatie Dni mesta 2023 | Ing. arch. Marek Reznický | 55017304 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/78 | 8.6.2023 | Objednávame si u vás 5 ks odpadkových košov GRANITOL 26 | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. | 35919965 | 1 006,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/321 | 7.6.2023 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/322 | 7.6.2023 | telefón 5/23 - KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/323 | 7.6.2023 | stĺpy | Migoli s. r. o. | 50657810 | 520,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/324 | 7.6.2023 | MDD - Kinder vajíčka | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 00169102 | 502,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/325 | 7.6.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/23 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 85,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/317 | 6.6.2023 | gélové perá - repre | Bldg D Xerox Technology Park | F7436 | 290,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/318 | 6.6.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/23 | Ján Želonka | 47942738 | 165,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/319 | 6.6.2023 | internet - 6/23 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 87,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/320 | 6.6.2023 | materiál - cintorín, detské ihrisko, MsÚ | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 187,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/333 | 6.6.2023 | PHM - 5/23 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 509,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/75 | 6.6.2023 | Objednávame si u vás vypracovanie a podanie žiadosti o dotáciu MIRRI SR
č. 2/2023/SRR na... |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. | 50646826 | 2 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/365 | 6.6.2023 | bubon pre miešačku | AZING s.r.o. | 45331537 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/366 | 6.6.2023 | materiál | Daffi Group s.r.o. | 50447491 | 29,70 EUR |