| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/68 |
1.6.2023 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Dom smútku |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
121,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/69 |
1.6.2023 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
153,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/70 |
1.6.2023 |
Objednávama si u vás materiál a čistiace prostriedky pre športový areál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
65,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/71 |
1.6.2023 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na fotovoltaiku na budovu Mestského... |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/72 |
1.6.2023 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na fotovoltaiku na budovu Domu... |
M-gen s. r. o. |
53731123 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/300 |
1.6.2023 |
tlačivá - matrika, REGOB |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
47,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/362 |
1.6.2023 |
popruh na kosačku |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
80,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/67 |
31.5.2023 |
Objednávame si u vás ochranné návleky predných častí nôh pri kosení krovinorezom /3ks/ |
GREENSHOP, s.r.o. |
35827416 |
35,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/65 |
30.5.2023 |
Objednávame si u vás horný bubon pre miešačku MIX130 |
AZING s.r.o. |
45331537 |
114,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/66 |
30.5.2023 |
Objednávame si u vás vystúpenie na Dni mesta 15.07.2023 - Guroľské pošodky - Výber toho... |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/293 |
30.5.2023 |
oprava prístupovej cesty na futbal. ihrisku |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
8 812,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/294 |
30.5.2023 |
poukážky jubilantom - ZPOZ |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/295 |
30.5.2023 |
odb.prehliadka tlakových zariadení - KD,DS,ZS, MsÚ |
Marián Jurkovský MAJOTERM |
50932608 |
765,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/296 |
30.5.2023 |
overenie spôsobilosti pre obsluhu kotlov |
Marián Jurkovský MAJOTERM |
50932608 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/297 |
30.5.2023 |
vývoz - MsÚ |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
294,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/298 |
30.5.2023 |
preplatok - DS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
-92,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/299 |
30.5.2023 |
preplatok - ZS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
-117,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
64/2023 |
29.5.2023 |
Zmluva o nájme bytu |
Dávid Kriššák |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/2023 |
29.5.2023 |
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy - Dom služieb |
Jana Regecová |
40128733 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
78/2023 |
29.5.2023 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 132/2022 |
Galušová Anna, Mgr. - Semantique Language Studio |
46 995 951 |
|