Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/291 | 23.5.2023 | PHM - 5/23 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 481,79 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 71/2023 | 22.5.2023 | Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve na poskytovanie služieb externého projektového manažmentu | A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. | 50646826 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/272 | 22.5.2023 | čistič okien - KD | ANDREA SHOP , s.r.o. | 36277151 | 56,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/63 | 22.5.2023 | Objednávame si u vás realizáciu vodorovného dopravného značenia v meste Spišská Stará Ves | LINE, s.r.o. | 31660215 | 285,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/279 | 22.5.2023 | HIM - stavebný dozor - Kompostáreň - Projekt | TREYAN s. r. o. | 54253098 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/276 | 19.5.2023 | tabuľky, tričká | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 283,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/277 | 19.5.2023 | HIM - benzínový generátor | HECHT SK, spol. s r.o. | 35874422 | 1 399,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/278 | 19.5.2023 | stravné - máj | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 692,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/61 | 18.5.2023 | Objednávame si u vás zásobník toaletného papiera /8 ks/ + toaletný papier /4 balenia/ na... | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | 211,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/268 | 18.5.2023 | seminár - zápisy a uznesenia z rokovania obcí | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 262,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/269 | 18.5.2023 | zásobníky, materiál - ZS | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | 211,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/270 | 18.5.2023 | hnojivo | Lacnepostreky s. r. o. | 51474751 | 450,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/273 | 18.5.2023 | čistič okien - ZS | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 53,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/62 | 18.5.2023 | Objednávame si u vás ozvučenie programu Deň matiek | Valkovský Igor, Ing. | 70,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 61/2023 | 17.5.2023 | Dohoda č. 61/2023 o ukončení Nájomnej zmluvy | Ing. Silvia Želonková | 52083560 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 69/2023 | 17.5.2023 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 5/2022 | MUDr. Eva Hritzová | 37938452 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/263 | 17.5.2023 | smaltovaný kotol | KOTLIKY-EU, s. r. o. | 52458211 | 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/289 | 17.5.2023 | kominárske práce - kontrola, revízia a odb.prehl. | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/59 | 16.5.2023 | Objednávame si u vás sadu nožov 53 cm pre kosačku LUX 55 TBI | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 57,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/267 | 16.5.2023 | HIM - drevený vyrezávaný kríž | Anton Lach DREVOVÝROBA | 48255360 | 2 900,00 EUR |