Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/64 | 29.5.2023 | Objednávame si u vás KINDER vajíčka na Deň detí (461 ks; cena za kus - 1,09 €) | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 00169102 | 502,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/287 | 29.5.2023 | predaj dát - DS | ista Slovakia, s.r.o. | 31437028 | 76,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/292 | 29.5.2023 | zvukárske práce - Deň matiek | Ing. Igor Valkovský | 54868467 | 70,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 73/2023 | 26.5.2023 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 309070CCY5 (Prehlbovanie mestských studní) | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30 794 323 | 24 648,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 74/2023 | 26.5.2023 | Nájomná zmluva - Balíkomat | GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. | 36 624 942 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 32/2023 | 26.5.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Veľká Lesná | 00330230 | 475,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 70/2023 | 26.5.2023 | Príkazná zmluva | Ľubomír Pašinský | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 75/2023 | 26.5.2023 | Kúpno-predajná zmluva | AUTOKLUB, a.s. | 45516 286 | 34 704,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 76/2023 | 26.5.2023 | Dodatok č. 1 Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 82/2022 | Ľubovnianska nemocnica n.o. | 37886851 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 77/2023 | 26.5.2023 | Dohoda č. 23/46/054/833 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/285 | 26.5.2023 | výsadba kvetov | Milan Remiaš REMI | 40127575 | 1 388,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/283 | 25.5.2023 | betónové kvetináče | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 938,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/284 | 25.5.2023 | oprava - cintorínsky múr | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/286 | 25.5.2023 | výkon funkcie technika PO a BTS - 5/23 | Tatrahasil servis, s. r. o. | 53047401 | 140,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 72/2023 | 24.5.2023 | Umowa nr 1/2023/INTERREG | Projektoví partneri | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/282 | 24.5.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/23 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/280 | 23.5.2023 | geodetické práce | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 294,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/281 | 23.5.2023 | HIM - dvere do knižnice | KALETA, s.r.o. | 45593370 | 1 651,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/288 | 23.5.2023 | projekt | Zwiazek Euroregion Tatry | F7434 | 726,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/290 | 23.5.2023 | vývoz - cintorín | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 370,35 EUR |