Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/246 | 11.5.2023 | mobil TSP - 4/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/247 | 11.5.2023 | mobil sekretariát - 4/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/248 | 11.5.2023 | mobil údržba - 4/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/249 | 11.5.2023 | mobil správa cintorína - 4/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/250 | 11.5.2023 | poštová karta - 4/23 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 184,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/251 | 11.5.2023 | kancelárske potreby | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 252,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/57 | 10.5.2023 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 5.5.2023 si u vás objednávame pokladku asfaltu na príjazdovú... | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 8 814,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/58 | 10.5.2023 | Objednávame si u vás výsadbu kvetov na základe cenovej ponuky zo dňa 10.05.2023 | Ľudmila Kaňuková | 34631577 | 1 394,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/241 | 10.5.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/23 | Ján Želonka | 47942738 | 102,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/242 | 10.5.2023 | internet - 5/23 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 87,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/243 | 10.5.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/23 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 100,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/262 | 10.5.2023 | starovesská desiatka - medaily, poháre, diplomy | 3G , s.r.o. | 46936238 | 202,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/237 | 9.5.2023 | vývoz NO a objemného odpadu | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 5 129,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/238 | 9.5.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/23 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 138,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/239 | 9.5.2023 | ozvučenie - Dom smútku | RYTMUS – Computer & music world s.r.o. | 45482349 | 860,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/240 | 9.5.2023 | mobily | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 146,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/258 | 9.5.2023 | elektrina cintorín, DS - 3-5/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/259 | 9.5.2023 | elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 1-2/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 535,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 63/2023 | 5.5.2023 | Zmluva o spolupráci a udelení licencie KUBO KLUB | KUBO MEDIA s.r.o. | 52291898 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/54 | 5.5.2023 | Objednávame si u vás karcher - čistič okien | ANDREA SHOP , s.r.o. | 36277151 | 56,10 EUR |