Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/55 | 5.5.2023 | Objednávame si u vás nosný popruh Husqvarna Balance 35 /suma s dopravou/ | CHROME s.r.o. | 46068279 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/56 | 5.5.2023 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 4.5.2023 si u vás objednávame 3 ks lavičiek Trend (suma s... | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. | 35919965 | 769,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/274 | 5.5.2023 | licencia Kubo club - 2023 | KUBO MEDIA, s.r.o. | 52291898 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/275 | 5.5.2023 | materiál - MsÚ, DS, ŠA | Monika Regecová - SIMA | 52119327 | 717,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/235 | 4.5.2023 | vývoz - apríl | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 188,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/236 | 4.5.2023 | telefón KD - 4/23 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 60/2023 | 3.5.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2023 | 3.5.2023 | Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s... | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 55/2023 | 3.5.2023 | Zmluva o nájme bytu | Andrea Martančíková | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 48/2023 | 3.5.2023 | Príkazná zmluva | Mgr. Art. Daniel Výrostek | 300,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2023 | 3.5.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Veľká Franková | 0076597 | 338,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/231 | 3.5.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/23 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 32,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/232 | 3.5.2023 | PHM - 4/23 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 336,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/233 | 3.5.2023 | materiál - mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 133,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/234 | 3.5.2023 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 83,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 58/2023 | 2.5.2023 | Dohoda č. 23/46/054/332 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 59/2023 | 2.5.2023 | Rámcová zmluva treasury | Slovenská sporiteľňa, a.s. | 00151653 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/51 | 2.5.2023 | Objednávame si u vás servis Merces KK118 CK STK, emisná | Radoslav Sloveňák Slovcar servis | 34626778 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/52 | 2.5.2023 | Objednávame si u vás materiál pre mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 133,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/53 | 2.5.2023 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre športový areál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 83,40 EUR |