Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/13 | 4.2.2023 | Objednávame si u vás posypové kamenivo v hrúbke 4/8 - 24t (mimoriadna situácia) | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 504,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2023 | 3.2.2023 | Dohoda 23/46/054/48 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/038 | 3.2.2023 | materiál - čistiace prostriedky | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 33,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/039 | 3.2.2023 | stravné - 2/23 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 356,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/040 | 3.2.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/23 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 90,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/043 | 3.2.2023 | vývoz - Dom služieb | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 358,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/044 | 3.2.2023 | vývoz - január | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 487,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/033 | 2.2.2023 | poháre, medaily do súťaží | MAAD.sk, s.r.o. | 46870733 | 75,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/034 | 2.2.2023 | školenie - ZsNH | Ing. Martin Papcún | 45528772 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/036 | 2.2.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/23 | Ján Želonka | 47942738 | 123,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/037 | 2.2.2023 | plyn - nedoplatok 1/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 55,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/042 | 2.2.2023 | výkon funkcie technika PO a BTS - 1/23 | Tatrahasil servis, s. r. o. | 53047401 | 140,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/11 | 2.2.2023 | Objednávame si u vás zimnú údržbu mesta počas januára a februára 2023 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/14 | 2.2.2023 | Objednávame si u vás zabezpečenie procesu VO pre projekt "Denný stacionár"
z IROP-u |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. | 50646826 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/029 | 1.2.2023 | materiál - mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 47,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/030 | 1.2.2023 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 45,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/031 | 1.2.2023 | servisná prehliadka KIA | AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. | 47336269 | 223,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/032 | 1.2.2023 | plyn - 1, 2/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 716,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/035 | 1.2.2023 | výkon zodpovednej osoby - 2/23 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/8 | 1.2.2023 | Objednávame si u vás materiál pre mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 47,30 EUR |