| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/600 |
2.10.2024 |
technické a poradenské služby EE |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
92.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/601 |
2.10.2024 |
verejné obstarávanie na el. energiu - 3. časť |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
567.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/602 |
2.10.2024 |
stravné - október |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,990.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/603 |
2.10.2024 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN, s.r.o. |
36059323 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/604 |
2.10.2024 |
služby kybernetickej bezpečnosti - 10/24 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/605 |
2.10.2024 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
51.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/52 |
2.10.2024 |
Stravné 10/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
753.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/597 |
1.10.2024 |
plyn - 10/24 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/598 |
1.10.2024 |
výkon zodpovednej osoby - 10/24 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/599 |
1.10.2024 |
systémová podpora Urbis - IV. Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
454.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/51 |
1.10.2024 |
Systémová podpora Urbis IV/IV 2024 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/53 |
1.10.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
72.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/158 |
30.9.2024 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na renováciu mestskej tribúny |
Bc. Dávid Furcoň |
52945537 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/568 |
30.9.2024 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
45.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/50 |
30.9.2024 |
Materiál na zákazku - plot cintorín |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
215.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/596 |
27.9.2024 |
licencia virtuálny cintorín - 1.10.2024-1.10.2025 |
3W Slovakia, s.r.o. |
36746045 |
227.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/567 |
26.9.2024 |
PHM - 9/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
193.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/570 |
26.9.2024 |
knihy do knižnice |
Vítězslav Fischer |
33950342 |
31.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/49 |
26.9.2024 |
Servis auta IVECO |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
143.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/552 |
24.9.2024 |
informačné tabule |
MediaCare, s.r.o. |
46211284 |
234.96 EUR |
Slovensky
