| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/130 |
8.3.2024 |
vypracovanie žiad. o NFP - Nadstavba podkrovia TJ |
A4A Agency, s.r.o. |
50674218 |
2,040.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/131 |
8.3.2024 |
PHM - 2/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
139.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/132 |
8.3.2024 |
výkopové práce na detskom ihrisku |
Jozef Rušin |
37237136 |
531.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/133 |
8.3.2024 |
Koncert - odmena na verej.použitie hud.diel |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
585.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/134 |
8.3.2024 |
HIM - prehlbovanie mestských studní - Projekt |
Ing. Ľuboslava Ovšonková |
40124231 |
41,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2024 |
7.3.2024 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku č. 2-2/2016 |
Ján Bagačik |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/121 |
7.3.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-162.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/122 |
7.3.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
169.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/123 |
7.3.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
184.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/124 |
7.3.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-48.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/125 |
7.3.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-445.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/126 |
7.3.2024 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
72.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/127 |
7.3.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/24 |
Ján Želonka |
47942738 |
242.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/128 |
7.3.2024 |
telefón MsÚ - 2/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
130.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/129 |
7.3.2024 |
archívne krabice, boxy |
EMBA TRADE, s.r.o. |
24754790 |
63.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/38 |
6.3.2024 |
Objednávame si u vás archivačné boxy pre matriku |
EMBA TRADE, s.r.o. |
24754790 |
63.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/115 |
6.3.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/24 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
58.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/116 |
6.3.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 2/24 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/117 |
6.3.2024 |
upratovanie mesta - február |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/118 |
6.3.2024 |
HIM - rekonštrukcia fitness centra - PD |
TATRA PROJEKT s. r. o. |
54067014 |
3,860.00 EUR |
Slovensky
