| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/213 |
6.5.2025 |
vývoz - apríl |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
1 858,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/214 |
6.5.2025 |
vývoz - cintorín |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
306,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/215 |
6.5.2025 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
1 120,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/216 |
6.5.2025 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
72,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/217 |
6.5.2025 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
78,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/218 |
6.5.2025 |
výkon technika PO a BT - 4/25 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/219 |
6.5.2025 |
výkon technika PO a BT - 4/25 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/220 |
6.5.2025 |
výkon technika PO a BT - 4/25 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/221 |
6.5.2025 |
internet - 5/25 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
116,53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/52 |
5.5.2025 |
Objednávame si u vás: |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
169,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/53 |
5.5.2025 |
Objednávame si u vás 2 ks pneumatík Husqvarna TC 342T - predná, spolu s dopravou |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
75,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/54 |
5.5.2025 |
Objednávame si u vás materiál pre mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
72,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/55 |
5.5.2025 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
77,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/204 |
5.5.2025 |
šj mš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
19,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/205 |
5.5.2025 |
šj zš - príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/206 |
5.5.2025 |
registr. poplatok do súťaže |
Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica |
42190843 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/207 |
5.5.2025 |
telefón KD - 4/25 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/208 |
5.5.2025 |
Denný stacionár - obedy pre klientov - apríl |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
365,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/209 |
5.5.2025 |
servis auta, stk, ek |
Radoslav Sloveňák Slovcar servis |
34626778 |
974,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/210 |
5.5.2025 |
nabíjacia stanica |
SolarX.sk s.r.o. |
47342986 |
1 002,50 EUR |