| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/583 |
7.10.2024 |
elektrina ost. - 9/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
195.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/584 |
7.10.2024 |
elektrina vyúčt. ŠA - 9/4 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
349.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/585 |
7.10.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 9/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
322.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/586 |
7.10.2024 |
elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 9/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
530.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/587 |
7.10.2024 |
elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 9/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,971.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/162 |
4.10.2024 |
Objednávame si u vás tlač Starovešťana - 750 ks |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
630.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/163 |
4.10.2024 |
Objednávame si u vás stromy na výsadbu |
Najlacnejsiedreviny s.r.o. |
51034484 |
2,809.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/575 |
4.10.2024 |
vývoz - VOO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,486.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/576 |
4.10.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 9/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
812.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/577 |
4.10.2024 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,041.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/578 |
4.10.2024 |
servisné poplatky za rok 2024 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
66.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/579 |
4.10.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/24 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
58.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/573 |
3.10.2024 |
telefón KD - 9/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/574 |
3.10.2024 |
výkon technika PO a BS - 9/24 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/588 |
3.10.2024 |
supervízne služby - TSP |
Mgr. Elena Vaňová |
40976971 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/159 |
2.10.2024 |
Objednávame si u vás alternátor na malotraktor Agromaster 504 |
Ján Galik AUTODIELY J.G. - CAR |
44911734 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/160 |
2.10.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta poča septembra 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/161 |
2.10.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS v mesiaci september 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/571 |
2.10.2024 |
upratovanie mesta - september |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/572 |
2.10.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 9/24 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
Slovensky
