Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/695 | 4.11.2024 | kalendáre | FORK, s.r.o. | 44311061 | 1 992,38 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 119/2024 | 31.10.2024 | Nájomná zmluva č. 02624/2024-PNZ-P40705/24.00 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/637 | 31.10.2024 | vývoz - cintorín | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 293,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/58 | 31.10.2024 | Materiál na zákazku - plot cintorín | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 303,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/171 | 30.10.2024 | Objednávame si u vás orez stromov - vysokozd. plošinu | J & L Slovakia s.r.o. | 45553505 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/634 | 30.10.2024 | predplatné - Účtovníctvo ROPO a obcí - r. 2025 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/635 | 30.10.2024 | audit IUZ, KUZ a VS za rok 2023 | RVM audit s. r. o. | 54206791 | 2 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/636 | 30.10.2024 | tlačivá - matrika | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 19,44 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 120/2024 | 29.10.2024 | Zmluva o dielo - tribúna | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 78 303,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/630 | 29.10.2024 | nájom pozemku | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 24,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/631 | 29.10.2024 | nájom pozemku | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 16,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/632 | 29.10.2024 | VO - Zníženie energ.náročnosti budovy KD | A4A Grant, s.r.o. | 51287331 | 3 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/633 | 29.10.2024 | náhradné diely na Mercedes | SAMM Slovakia, s.r.o. | 50125605 | 147,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/626 | 28.10.2024 | VO - Projekt Interreg | Pavol Krajči Consulting, s.r.o. | 53715772 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/627 | 28.10.2024 | materiál | LIANA GOLIAŠ s.r.o. | 53423526 | 11,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/628 | 28.10.2024 | varič nápojov | TENTS s.r.o. | 51141884 | 144,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/629 | 28.10.2024 | odborná skúška výťahu v zmysle zákona | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 162,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/56 | 28.10.2024 | Zimné pneumatiky IVECO | OPONEO.PL S.A | 9532457650 | 266,68 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 118/2024 | 25.10.2024 | Zmluva o dielo "Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu" | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | 839 986,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/625 | 24.10.2024 | VO - Zníženie energ.náročnosti budovy telocvične | A4A Grant, s.r.o. | 51287331 | 3 600,00 EUR |