Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/623 | 23.10.2024 | poukážky pre dôchodcov | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 00169102 | 2 590,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/624 | 23.10.2024 | licenčný poplatok | LAKIOO s.r.o. | 44155778 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/622 | 22.10.2024 | PHM - 10/24 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 347,81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/170 | 21.10.2024 | Objednávame si u vás 10l varič nápojov - 2 ks | TENTS s.r.o. | 51141884 | 144,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/618 | 18.10.2024 | nádoby na separovaný odpad | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 133,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/619 | 18.10.2024 | papierové tašky s potlačou | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/54 | 18.10.2024 | Nosníky a krížové hlavice na stropné debnenie | REPKA group s.r.o. | 52948188 | 515,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/620 | 17.10.2024 | dávkovače dezinfekcie a mydla | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/621 | 17.10.2024 | PD - aktualizácia rozpočtu - obnova atlet.areálu | Ing. Radoslav Kalafut | 54524806 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/617 | 16.10.2024 | knihy do knižnice - Projekt | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 305,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/169 | 16.10.2024 | Objednávame si u vás 2 ks dávkovačov na mydlo | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/55 | 16.10.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 87,47 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 116/2024 | 15.10.2024 | Zmluva č. A/130/2024 o prenájme miesta na pohrebisku | Mária Ziburová | 21,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 117/2024 | 15.10.2024 | Rámcová dohoda | Firesystem, s.r.o. | 44 543 697 | 6 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/616 | 15.10.2024 | terasové dosky | J S P - Novotný s.r.o. | 36772101 | 119,71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/167 | 14.10.2024 | Objednávame si u vás 4 ks plastovývh nádob (zelená, žltá a 2xčervená) | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 128,64 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 111/2024 | 14.10.2024 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie | ZSE Energia, a.s. | 36 677281 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/615 | 14.10.2024 | kamenivo | BAPAS s.r.o. | 36491110 | 837,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/168 | 14.10.2024 | Objednávame si u vás terasové dosky | J S P - Novotný s.r.o. | 36772101 | 119,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/612 | 11.10.2024 | Poštová karta - 9/24 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 109,10 EUR |