Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2025/635	14.11.2025	externý manažment - rekonštrukcia kultúrneho domu	A4A Grant, s.r.o.	51287331	1,830.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/636	14.11.2025	extrný manažment - rekonštrukcia telocvične	Grant Consulting, s.r.o.	54123372	4,068.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/637	14.11.2025	elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 10/25	ZSE Energia, a.s.	36677281	1,549.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/638	14.11.2025	elektrina VO Tatranská - 10/25	ZSE Energia, a.s.	36677281	123.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/639	14.11.2025	elektrina VO SNP - 10/25	ZSE Energia, a.s.	36677281	415.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/640	14.11.2025	elektrina VO Jesenského - 10/25	ZSE Energia, a.s.	36677281	236.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/641	14.11.2025	elektrina MsÚ - 10/25	ZSE Energia, a.s.	36677281	305.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/642	14.11.2025	elektrina ŠA - 10/25	ZSE Energia, a.s.	36677281	199.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/643	14.11.2025	elektrina ost. - 10/25	ZSE Energia, a.s.	36677281	112.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/631	13.11.2025	obkladacie práce - KD	Ján Kozubják	17287171	200.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/171	13.11.2025	Objednávame si u vás posypovú soľ 1 paletu (vrecovaná - 40 ks) a 1000kg Big Bag posypovej soli...	Feast, s.r.o.	44197781	563.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/630	12.11.2025	vývoz odpadu vo vreciach	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.	53538773	729.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/169	12.11.2025	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre MsÚ	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/170	12.11.2025	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre DS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2025/624	11.11.2025	HIM - rekonštrukcia telocvične - Projekt	DARUS stav s.r.o.	50074059	175,582.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/625	11.11.2025	príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/25	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	87.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/626	11.11.2025	HIM - stavebný dozor - rekonštrukcia telocvične	Ing. Ján Trebuňa	46147764	4,495.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/627	11.11.2025	materiál - ZS	Monika Regecová - SIMA	52119327	387.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/628	11.11.2025	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 10/25	EKORECYKLING Tatry	54283035	856.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/619	10.11.2025	licencia, inštalácia MS Office	Ing. Stanislav Galica G - TECH	40127818	378.07 EUR