| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/185 |
4.4.2024 |
upratovanie po zimnej údržbe ciest, chodníkov |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/186 |
4.4.2024 |
telefón KD - 3/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/187 |
4.4.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/24 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/188 |
4.4.2024 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
913.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/189 |
4.4.2024 |
knihy do knižnice - Projekt |
Jarmila Zacher Pajpachová |
|
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/190 |
4.4.2024 |
vypracovanie dokumentov |
Dokumenty pre obce s. r. o. |
55934765 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/19 |
4.4.2024 |
Stravné 04/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
830.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/20 |
4.4.2024 |
Materiál na zákazku |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
80.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/21 |
4.4.2024 |
Systémová podpora Urbis II/IV 2024 |
MADE spol s r.o. |
36041688 |
218.12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
61/2024 |
4.4.2024 |
Zmluva č. B/583/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Simona Bartošová |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/2024 |
3.4.2024 |
Zmluva č. 7/2024 |
Európske zoskupenie územnej spolupráce Tatry s ručením obmedzeným |
|
6,495.93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/51 |
3.4.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Dom služieb |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
12.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/52 |
3.4.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
118.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/180 |
3.4.2024 |
internet - 4/24 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/182 |
3.4.2024 |
stravné - apríl |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,813.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/172 |
2.4.2024 |
HIM - dets. ihrisko Rodinka - štrk, skalky, piesok |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
864.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/173 |
2.4.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 3/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
812.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/174 |
2.4.2024 |
vodorovné dopravné značenie |
LINE, s.r.o. |
31660215 |
741.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/175 |
2.4.2024 |
plyn - 4/24 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/176 |
2.4.2024 |
výkon zodpovednej osoby - 4/24 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
Slovensky
