Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/669 | 1.12.2025 | materiál - MHZ | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 373,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/668 | 1.12.2025 | upratovanie budov - ZS, KD, DS - 11/25 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/667 | 1.12.2025 | upratovanie verej. priestranstiev mesta - november | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/666 | 1.12.2025 | manažér kybernetickej bezpečnosti - 12/25 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/665 | 1.12.2025 | výkon zodpovednej osoby - 12/25 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/664 | 28.11.2025 | mikulášske vrecká | VEJU s. r. o. | 54577161 | 42,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/663 | 28.11.2025 | občerstvenie | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 800,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/662 | 26.11.2025 | montáž vianočnej výzdoby, úprava držiakov osvetl. | Jozef Sičár | 31256015 | 795,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/661 | 26.11.2025 | HIM - osvetlenie futbalového ihriska | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 1 479,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/660 | 25.11.2025 | materiál - Dom služieb | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 27,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/659 | 25.11.2025 | čistiace prostriedky - MsÚ | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 68,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/658 | 25.11.2025 | internet - 11/25 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/657 | 21.11.2025 | vývoz - cintorín | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 283,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/656 | 21.11.2025 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 289,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/655 | 21.11.2025 | orez stromov pri záhradkárskej oblasti | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 870,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/654 | 25.11.2025 | školenie - stavebný úrad | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 819,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/653 | 20.11.2025 | školenie stavebný úrad | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 161,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/652 | 20.11.2025 | HIM - elektronický systém do fitness centra | ELEKTROINŠTALÁCIE POPRAD, s.r.o. | 48061999 | 5 214,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/651 | 19.11.2025 | soľ priemyselná kamenná | Feast, s.r.o. | 44197781 | 583,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/650 | 19.11.2025 | obedy - Denný stacionár 10/25 | Ján Želonka | 47942738 | 47,60 EUR |