Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/589 | 28.10.2025 | vystúpenie pre dôchodcov | FS Frankovčan | 42341833 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/588 | 29.10.2025 | pracovné odevy, obuv - MOPS | Michal Pitoňák - LUMI | 41765559 | 276,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/587 | 29.10.2025 | členské za rok 2025 | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria | 37780701 | 653,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/586 | 28.10.2025 | odchyt túlavých psov | RAMAR Export s.r.o. | 47792957 | 230,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/585 | 28.10.2025 | vystúpenie hudob. skupiny pre dôchodcov | Srdcovka | 54948282 | 1 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/584 | 27.10.2025 | predplatné - Účtovníctvo ROPO a obcí - r. 2026 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 269,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/583 | 23.10.2025 | PHM - 10/25 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 354,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/582 | 23.10.2025 | HIM - bleskovozvod a uzemnenie KD - PD | SMpro s. r. o. | 53125541 | 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/581 | 20.10.2025 | tlač Starovešťana | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 622,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/580 | 20.10.2025 | stolové kalendáre | FORK, s.r.o. | 44311061 | 2 016,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/579 | 16.10.2025 | vrecia na odpad | pre Vás, s. r. o. | 53123727 | 90,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/578 | 20.10.2025 | telefón MsÚ - 9/25 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/577 | 23.10.2025 | odb. prehliadka - zdvíhacia plošiny - D. stacionár | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/576 | 22.10.2025 | materiál - stará márnica | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 53,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/575 | 22.10.2025 | výmena plynového kotla - 20 b.j. | Peter Krišák voda-kúrenie-plyn | 44506368 | 1 954,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/574 | 22.10.2025 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 286,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/573 | 10.10.2025 | HIM - rekonštrukcia kultúrneho domu - Projekt | DARUS stav s.r.o. | 50074059 | 29 770,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/572 | 14.10.2025 | licencia virtuálny cintorín - 1.10.2025-1.10.2026 | 3W Slovakia, s.r.o. | 36746045 | 233,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/571 | 14.10.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/25 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 88,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/570 | 13.10.2025 | Poštová karta - 9/25 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 103,00 EUR |