| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/609 |
5.11.2025 |
materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
110,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/608 |
5.11.2025 |
vývoz - október |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
2 545,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/607 |
5.11.2025 |
stravné - november |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
3 379,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/606 |
3.11.2025 |
HIM - autobusový prístrešok, materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
147,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/605 |
4.11.2025 |
telefón KD - 11/25 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/604 |
4.11.2025 |
telefón MsÚ - 11/25 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/603 |
3.11.2025 |
plyn - 11/25 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/602 |
3.11.2025 |
Osvetlenie gymnázium |
ZipserNet s.r.o. |
46019537 |
2 267,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/601 |
3.11.2025 |
manažér kybernetickej bezpečnosti - 11/25 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/600 |
3.11.2025 |
výkon zodpovednej osoby - 11/25 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/599 |
3.11.2025 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/25 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
210,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/598 |
3.11.2025 |
výkon technika PO a BT - 10/25 |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. |
56163495 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/597 |
3.11.2025 |
tlačivá - matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
36,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/596 |
3.11.2025 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 10/25 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/595 |
3.11.2025 |
upratovanie verej. priestranstiev mesta - október |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/594 |
30.10.2025 |
servis výťahu ZS - IV. Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
177,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/593 |
29.10.2025 |
šj mš - príspevok na stravovanie dôchodcov |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
25,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/592 |
29.10.2025 |
Denný stacionár - obedy pre klientov - september |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
484,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/591 |
29.10.2025 |
šj zš - príspevok na stravovanie dôchodcov |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
93,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/590 |
29.10.2025 |
žiarivky na verejné osvetlenie |
ZipserNet s.r.o. |
46019537 |
107,47 EUR |