| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/549 |
6.10.2025 |
internet - 10/25 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
116,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/548 |
30.9.2025 |
kancelárske kreslo |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
297,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/547 |
6.10.2025 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 8,9/25 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
194,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/546 |
6.10.2025 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
126,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/545 |
6.10.2025 |
vývoz - Zberný dvor |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
1 486,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/544 |
6.10.2025 |
telefón KD - 9/25 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/543 |
1.10.2025 |
výkon zodpovednej osoby - 10/25 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
62,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/542 |
1.10.2025 |
manažér kybernetickej bezpečnosti - 10/25 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/541 |
1.10.2025 |
odb. prehl. a skúšky elektroinšt. a bleskozv.-b.j. |
Jozef Sičár |
31256015 |
1 493,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/540 |
1.10.2025 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 9/25 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
856,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/539 |
1.10.2025 |
výkon technika PO a BT - 9/25 |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. |
56163495 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/538 |
1.10.2025 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 9/25 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/537 |
1.10.2025 |
upratovanie verej. priestranstiev mesta - septembe |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/536 |
30.9.2025 |
oprava kotla - Dom služieb |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
65,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/535 |
3.10.2025 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 237,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/534 |
3.10.2025 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
104,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/533 |
3.10.2025 |
Denný stacionár - obedy pre klientov - september |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
435,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/532 |
3.10.2025 |
zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
84,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/531 |
3.10.2025 |
mš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/25 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
27,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/530 |
2.10.2025 |
systémová podpora Urbis - IV.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
467,70 EUR |