Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/449 | 22.8.2025 | materiál - ZS | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 103,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/448 | 22.8.2025 | HIM - kamenná dlažba - terénne úpravy ZS | Zdenko Ducký - KAMENTA | 40365140 | 316,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/447 | 19.8.2025 | materiál - repre | Mgr. Monika Plevíková | 34628151 | 207,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/446 | 19.8.2025 | informačná tabuľa - CZS | STABO BARDEJOV, s.r.o. | 36723321 | 96,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/445 | 19.8.2025 | HIM - zábradlie na ZS | Jozef Repka | 37169726 | 4 876,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/444 | 18.8.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - júl | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 157,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/443 | 14.8.2025 | HIM - jednoduché pozemkové úpravy | Progres GEO, s.r.o. | 31688560 | 13 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/442 | 14.8.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - júl | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 106,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/441 | 11.8.2025 | trojefe do súťaží | MAAD.sk, s.r.o. | 46870733 | 154,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/439 | 11.8.2025 | materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 149,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/438 | 11.8.2025 | mobily - 7/25 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 181,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/437 | 11.8.2025 | uteráky - Denný stacionár | JYSK s.r.o. | 35974133 | 57,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/436 | 11.8.2025 | autobusová preprava - detský tábor | Chata Pieniny, s.r.o. | 36511552 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/435 | 11.8.2025 | materiál - rampa zdravotné stredisko | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 222,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/434 | 8.8.2025 | obedy - Denný stacionár | Ján Želonka | 47942738 | 346,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/433 | 8.8.2025 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/25 | Ján Želonka | 47942738 | 198,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/432 | 7.8.2025 | internet - 8/25 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/431 | 12.8.2025 | vývoz - júl | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 2 161,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/430 | 12.8.2025 | elektrina ost. - 7/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 105,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/429 | 12.8.2025 | elektrina ŠA - 7/25 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,98 EUR |