| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/801 |
18.12.2023 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/800 |
18.12.2023 |
vodné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/799 |
18.12.2023 |
vodné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/798 |
18.12.2023 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/797 |
18.12.2023 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 270,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/796 |
18.12.2023 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 604,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/795 |
18.12.2023 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/794 |
18.12.2023 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
283,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/793 |
18.12.2023 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
90,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/792 |
18.12.2023 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
268,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/791 |
18.12.2023 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
88,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/790 |
18.12.2023 |
HIM - Denný stacionár - elektrotechnika |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
3 739,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/789 |
18.12.2023 |
HIM - Denný stacionár - vybavenie |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
21 583,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/788 |
18.12.2023 |
prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/787 |
18.12.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/23 |
Ján Želonka |
47942738 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/786 |
13.12.2023 |
hydraulický valec |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/785 |
13.12.2023 |
implementácia projektu |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 186,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/784 |
12.12.2023 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 12/23 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/783 |
11.12.2023 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 11/23 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
172,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/782 |
13.12.2023 |
vypracovanie, podanie žiadosti o NFP - MOPS Projek |
JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. - consulting |
50486811 |
2 700,00 EUR |