Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2024/801	9.1.2025	vývoz - december	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,145.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/142	30.4.2013	Faktúra za stravné lístky	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	2,137.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/658	3.11.2023	stravné - november	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,135.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/442	2.10.2017	plyn - 10/17	SPP, a.s.	35815256	2,130.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/752	4.12.2023	vývoz - november	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,129.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/686	5.12.2022	vývoz - november	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,127.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/533	18.12.2014	Faktúra za klientské centrum - podlahy	Propodlahy s.r.o.	45479089	2,122.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/100	2.3.2022	vývoz - február	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,113.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/391	4.7.2022	stravné - 7/22	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,110.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/083	5.3.2025	vývoz - február	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.	53538773	2,105.29 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	241/2020	20.7.2020	Zmluva o poskytovaní služieb - audítorské služby	POVMART, s.r.o.	36202924	2,100.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/157	18.12.2020	Na základe CP120200007 si u vás objednávame nábytok do kancelárie	WoodX, s.r.o.	50281712	2,096.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/707	28.12.2020	HIM - interiérové vybavenie	WoodX, s.r.o.	50281712	2,096.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/180	15.4.2012	Faktúra obrubník cestný	PROFESTA spol. s r.o.	36461709	2,092.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/26	5.3.2019	Objednávame si u vás náter strechy na garážiach pri Zdravotnom stredisku	ProRoof, s.r.o.	47554266	2,090.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/370	21.6.2024	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	2,086.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/545	2.11.2018	HIM - vianoč. svetel. výzdoba	IN kom, s.r.o.	36200361	2,080.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/409	13.7.2022	elektrina DK, VO, ZS, DS - 6/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,077.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/146	29.4.2011	Faktúra za materiál - plot MŠ	ZAMAZ s r.o.	36467481	2,074.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/382	3.7.2023	vývoz - jún	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,073.86 EUR