| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/729 |
4.12.2024 |
stravné - december |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 479,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/302 |
2.6.2023 |
lavičky |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
2 479,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/814 |
16.12.2021 |
oprava VO, nové VO - SAD, montáž vian.výzdoby |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
2 470,91 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2013 |
29.4.2013 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Matiašovce v roku 2013 |
Obec Matiašovce |
00326399 |
2 470,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/008 |
5.2.2014 |
Faktúra za preplatok rok 2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2 469,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/318 |
12.6.2019 |
oprava MK - výtlkov |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
2 469,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/410 |
12.7.2022 |
regále do knižnice - Projekt |
Matúš Kaňuk |
43432034 |
2 450,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2013 |
20.6.2013 |
Zmluva o dielo |
FITTICH RATES s.r.o. |
31692656 |
2 443,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/288 |
5.9.2013 |
Faktúra za HIM - kamerový systém |
FITTICH RATES s.r.o. |
31692656 |
2 443,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/215 |
10.6.2013 |
Faktúra za stravné lístky (800ks) |
Vaša Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
2 443,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/275 |
7.5.2026 |
vývoz - apríl |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
2 441,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/154 |
3.4.2023 |
plyn - 4/23 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2 434,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/317 |
7.6.2019 |
vývoz - máj |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2 429,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/524 |
11.9.2023 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 8/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 428,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/064 |
7.2.2022 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 1,2/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 427,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/163 |
16.12.2021 |
Na základe CP č. 20217966 si u vás objednávame odsávač pár s príslušenstvom, montážou a... |
Gastromarket Tatry, s.r.o. |
44733135 |
2 425,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/831 |
28.12.2021 |
HIM - odsávanie - kuchyňa MŠ |
Gastromarket Tatry, s.r.o. |
44733135 |
2 425,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/217 |
9.4.2026 |
stravné - apríl |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 422,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/153 |
3.4.2018 |
plyn - 4/18 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2 417,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/764 |
5.12.2023 |
stravné - december |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 416,05 EUR |