Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/112	16.9.2021	Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.9.2021 si u vás objednávame žalúzie a montáž žalúzii...	ŠMIDA s.r.o.	48059757	2,070.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/658	18.10.2021	HIM - žalúzie CIZS	ŠMIDA s.r.o.	48059757	2,070.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/357	27.6.2019	služby - náter strechy	ProRoof, s.r.o.	47554266	2,060.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/326	5.6.2024	vývoz - máj	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,057.84 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/60	16.5.2022	Objednávame si u vás celoplošné lepenie koberca v Kultúrnom dome	ARROMAC, s.r.o.	46099719	2,056.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/358	9.9.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	2,050.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/049	5.2.2024	vývoz - január	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,048.28 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/175	8.11.2019	Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame opravu trhlín na miestnych komunikáciach /700...	EUROVIA SK, a.s.	31651518	2,041.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/670	29.11.2019	služby - oprava MK	EUROVIA SK, a.s.	31651518	2,041.20 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	DF2018/671	31.12.2018	Moder. a rekon. CIZS - vypracovanie žiadosti o NFP	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	2,040.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/130	8.3.2024	vypracovanie žiad. o NFP - Nadstavba podkrovia TJ	A4A Agency, s.r.o.	50674218	2,040.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/679	8.11.2024	projektový zámer - Rekonštrukcia a moderniz. ZŠ	A4A Agency, s.r.o.	50674218	2,040.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/253	7.5.2024	elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 4/24	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,039.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/603	4.10.2021	vývoz - september	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,038.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/216	6.4.2021	stravné lístky - 500 ks	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,036.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/272	3.5.2021	stravné lístky	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,036.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/131	25.3.2025	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	2,035.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/260	20.6.2016	materiál + odevy DHZ (dotácia z MV SR)	FIRE system - Marcela Kavalková Faturová	41827449	2,033.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/521	13.9.2022	elektrina DK,ZS,DS,VO - 8/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,030.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/626	7.11.2019	vývoz - október	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,023.97 EUR