| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/120 |
29.7.2024 |
Objednávame si u vás zhotovenie plota |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/507 |
28.8.2024 |
zhotovenie plotu za Domom služieb |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/154 |
10.9.2024 |
Objednávame si u vás vystúpenie dňa 25.10.2024 pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k... |
Ján Jakubčin |
64030373 |
2,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/408 |
1.8.2025 |
stravné - august |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,494.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/037 |
8.2.2012 |
Faktúra za činnosť a vykonané práce |
TATRA forum, n.o. |
42092361 |
2,490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/044 |
3.2.2023 |
vývoz - január |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,487.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/003 |
3.1.2025 |
stravné - január |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,485.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/729 |
4.12.2024 |
stravné - december |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,479.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/302 |
2.6.2023 |
lavičky |
eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
2,479.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/814 |
16.12.2021 |
oprava VO, nové VO - SAD, montáž vian.výzdoby |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
2,470.91 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2013 |
29.4.2013 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Matiašovce v roku 2013 |
Obec Matiašovce |
00326399 |
2,470.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/008 |
5.2.2014 |
Faktúra za preplatok rok 2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2,469.59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/318 |
12.6.2019 |
oprava MK - výtlkov |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
2,469.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/410 |
12.7.2022 |
regále do knižnice - Projekt |
Matúš Kaňuk |
43432034 |
2,450.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2013 |
20.6.2013 |
Zmluva o dielo |
FITTICH RATES s.r.o. |
31692656 |
2,443.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/288 |
5.9.2013 |
Faktúra za HIM - kamerový systém |
FITTICH RATES s.r.o. |
31692656 |
2,443.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/215 |
10.6.2013 |
Faktúra za stravné lístky (800ks) |
Vaša Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
2,443.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/154 |
3.4.2023 |
plyn - 4/23 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,434.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/317 |
7.6.2019 |
vývoz - máj |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,429.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/524 |
11.9.2023 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 8/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,428.99 EUR |
Slovensky
