| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/346 |
1.7.2025 |
výmena kotla, opravy |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
2 562,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/120 |
28.9.2021 |
Objednávame si u vás 256 ks poukážok na nákup v hodnote 10,-- eur pre dôchodcov |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2 560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/689 |
2.11.2021 |
poukážky dôchodcom |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2 560,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/578 |
3.10.2023 |
stravné - október |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 556,45 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
242/2020 |
22.7.2020 |
Kúpna zmluva |
MUDr. Andrej Novák |
|
2 556,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/448 |
2.8.2023 |
stravné - august |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 546,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/608 |
5.11.2025 |
vývoz - október |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
2 545,77 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
100/2016 |
3.11.2016 |
Kúpna zmluva |
Hrivko Ladislav, JUDr. |
|
2 540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/078 |
14.2.2024 |
elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 1/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 539,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/262 |
9.7.2013 |
Faktúra za vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a. |
36500968 |
2 536,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/656 |
19.12.2018 |
služby - rozšírenie VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
2 535,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/046 |
7.2.2023 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 1-2/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 535,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/259 |
9.5.2023 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 1-2/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 535,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/451 |
2.8.2023 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 535,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/694 |
2.11.2023 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 9-11/23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 535,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
65/2026 |
2.7.2026 |
Kúpna zmluva |
Edita Kšenzakovičová |
|
2 533,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/142 |
15.3.2024 |
výrub stromov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
2 532,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
101/2016 |
2.11.2016 |
Kúpna zmluva |
Ing. Ladislav Facek |
|
2 530,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/582 |
21.9.2021 |
audit IUZ, KUZ a výročnej správy za rok 2020 |
POVMART, s.r.o. |
36202924 |
2 520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/578 |
6.10.2022 |
audit IUZ a KUZ za rok 2021 |
RVM audit s. r. o. |
54206791 |
2 520,00 EUR |