Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/064	7.2.2022	elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 1,2/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,427.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/163	16.12.2021	Na základe CP č. 20217966 si u vás objednávame odsávač pár s príslušenstvom, montážou a...	Gastromarket Tatry, s.r.o.	44733135	2,425.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/831	28.12.2021	HIM - odsávanie - kuchyňa MŠ	Gastromarket Tatry, s.r.o.	44733135	2,425.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/153	3.4.2018	plyn - 4/18	SPP, a.s.	35815256	2,417.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/764	5.12.2023	stravné - december	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,416.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/338	8.6.2023	elektrina DK,ZS,DS,VO - 5/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,408.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/159	19.5.2011	Faktúra za vykonanie auditu učtovnej závierky za rok 2010	Ing. Mária Kyselicová	35520370	2,400.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	265/2020	31.8.2020	Mandátna zmluva	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projektčná a realitná kancelária	50910001	2,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/620	23.11.2020	HIIM - stavebný dozor - rekonštrukcia MK	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	2,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/641	3.12.2020	žiadosť o NFP - Zlepšenie podmienok MRK-schválenie	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	2,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/037	28.1.2021	HIM - územný plán	Ing. arch. Viktor Malinovský	35576081	2,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/514	8.9.2022	kosenie a letná údržba mesta	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	2,400.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	66/2024	15.5.2024	Zmluva o poskytnutí služieb - audit účtovnej závierky Spojenej školy	RVM audit s.r.o., audítorská spločnosť	54206791	2,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/377	26.6.2024	audit IUZ Spojenej školy	RVM audit s. r. o.	54206791	2,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/251	4.5.2022	stravné - 5/21	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,396.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/741	18.11.2021	HIM - vianočné osvetleni	ORGECO spol. s r. o.	31433090	2,393.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/550	7.10.2025	externý manažment - rekonštr. telocvične - Projekt	Grant Consulting, s.r.o.	54123372	2,385.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/455	24.10.2016	vývoz - NO a VOO	EKOS, s r.o.	36168475	2,375.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/683	11.11.2024	vývoz - október	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,374.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/361	9.7.2018	vývoz - jún	EKOS, s r.o.	36168475	2,373.52 EUR