Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/298 | 6.7.2017 | vývoz odpadu - jún 2017 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 2 317,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/473 | 7.8.2024 | vývoz - júl | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 311,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/504 | 7.9.2022 | vývoz - august | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 307,67 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 88/2016 | 5.10.2016 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | Fond na podporu umenia | 42418933 | 2 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/561 | 9.11.2018 | služby - oprava cintor. múra | Roman Matoniak | 50555553 | 2 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/64 | 10.4.2026 | Objednávame si u vás vypracovanie PD hľadiska KD Spišská Stará Ves | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 2 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/221 | 13.4.2026 | HIM - vnútorné priestory hľadiska v KD - PD | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 2 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/569 | 3.10.2023 | HIM - chodník Mlynská, materiál | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 2 299,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/552 | 30.11.2017 | bezbariérový vstup KD - 3.platba | Lešek Matoniak | 40125751 | 2 299,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/15 | 8.2.2023 | Na základe cenovej ponuky č. 23-00066 si u vás objednávame výmenu zadených dverí v Dome... | KALETA, s.r.o. | 45593370 | 2 292,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/147 | 24.3.2023 | výmena dverí a skiel na oknách - DS | KALETA, s.r.o. | 45593370 | 2 292,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/538 | 24.10.2018 | vývoz NO a VOO | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 290,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/355 | 9.6.2026 | vývoz - máj | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 2 282,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/429 | 6.10.2011 | Faktúra za stravné lístky | Vaša stravovacia spol. s r. o. | 35683813 | 2 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/026 | 30.1.2012 | Faktúra za stravne lístky | Vaša stravovacia spol. s r. o. | 35683813 | 2 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/75 | 6.6.2023 | Objednávame si u vás vypracovanie a podanie žiadosti o dotáciu MIRRI SR
č. 2/2023/SRR na... |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. | 50646826 | 2 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/398 | 11.7.2023 | žiadosť o NFP - Obnova atlet.oválu a športovísk ZŠ | A4A Agency, s.r.o. | 50674218 | 2 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/392 | 6.10.2011 | Faktúra za dodávku materiálu a montáž regulátorov tlaku plynu v 16 b.j. | GASKO - KOZMA s.r.o. | 44246331 | 2 279,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/043 | 3.2.2021 | plyn 2/21 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 271,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/128 | 1.3.2021 | plyn - 3/21 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 271,00 EUR |