| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/97 |
16.8.2021 |
Objednávame si u vás vypracovanie zmien a doplnkov v projektovej dokumentácii na MŠ |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/560 |
16.9.2021 |
HIM - zmena PD - projekt MŠ |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/594 |
28.9.2021 |
HIM - rekonštrukcia MŠ |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/606 |
4.10.2021 |
HIM - stavebný dozor CIZS |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/351 |
15.6.2022 |
VO - Kompostáreň - Projekt |
Mgr. Pavol Krajči |
51004224 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/100 |
10.10.2022 |
Objednávame si u vás nákupné poukážky pre dôchodcov 250 ks v hodnote 10,-- eur. |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/655 |
11.11.2022 |
poukážky dôchodcom |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/2023 |
3.3.2023 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku regióny č. 1312022205 |
EKOFOND SPP n.o. |
52116166 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/279 |
22.5.2023 |
HIM - stavebný dozor - Kompostáreň - Projekt |
TREYAN s. r. o. |
54253098 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/486 |
22.8.2023 |
HIM - stavebný dozor - Kompostáreň - Projekt |
TREYAN s. r. o. |
54253098 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/754 |
6.12.2023 |
HIM - Denný stacionár - stavebný dozor |
TREYAN s. r. o. |
54253098 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/120 |
29.7.2024 |
Objednávame si u vás zhotovenie plota |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/507 |
28.8.2024 |
zhotovenie plotu za Domom služieb |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/154 |
10.9.2024 |
Objednávame si u vás vystúpenie dňa 25.10.2024 pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty k... |
Ján Jakubčin |
64030373 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/117 |
15.6.2026 |
Objedávame si u vás opravu cintorínského múru, kladenie cestných obrubníkov - príjazdová... |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/413 |
2.7.2026 |
oprava cintorínskeho múru, kladenie obrubníkov |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/408 |
1.8.2025 |
stravné - august |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 494,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/037 |
8.2.2012 |
Faktúra za činnosť a vykonané práce |
TATRA forum, n.o. |
42092361 |
2 490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/044 |
3.2.2023 |
vývoz - január |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2 487,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/003 |
3.1.2025 |
stravné - január |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 485,77 EUR |