Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/126	12.12.2022	Objednávame si u vás čistenie verejných priestranstiev (zimná údrža mesta) november a...	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	2,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/723	12.12.2022	zimná údržba mesta, čistenie verej.priestr.	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	2,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/050	7.2.2023	zimná údržba mesta	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	2,200.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/11	2.2.2023	Objednávame si u vás zimnú údržbu mesta počas januára a februára 2023	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	2,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/209	12.4.2019	služby - výmena svietidiel VO	SIČÁR s.r.o.	43941745	2,199.12 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/5	15.1.2019	Objednávame si u vás trojstupňovú snežnú frezu Cub Cadet 730 HD TDE	SVK Tech Capital,s.r.o.	36463825	2,199.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/694	5.11.2021	HIM - terénne úpravy CIZS	Ing. Ján Furcoň	34630317	2,196.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/473	9.8.2022	nakladanie kompostu, vozenie na skladku	DUNAJEC s.r.o.	36479781	2,196.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/006	22.1.2013	Faktúra poistenie majetku mesta	Allianz	00151700	2,192.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/466	10.8.2023	elektrina DK,ZS,DS,VO - 7/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,190.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2014/021	7.8.2014	Faktúra za poistenie majetku - II. polrok	ALLIANZ	00151700	2,190.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/235	4.5.2023	vývoz - apríl	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,188.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/037	31.1.2024	oprava - KIA 464AY	AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o.	47336269	2,180.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/351	16.9.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s r.o.	36168475	2,176.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/847	25.1.2024	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	2,174.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/073	7.2.2019	elektrina - 2/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,168.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/457	9.11.2011	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac september 2011	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,164.03 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	4/2021	18.1.2021	Kúpna zmluva	Viktor Nadzam		2,155.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/002	3.1.2023	stravné - január	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,152.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/633	7.11.2022	stravné - 11/22	Ticket Service s.r.o.	52005551	2,150.00 EUR