| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/082 |
18.3.2011 |
Faktúra za projekt realizácie Rekonštrukcia materskej školy |
ARDE s.r.o. |
36507601 |
2,016.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/083 |
18.3.2011 |
Faktúra |
ARDE s.r.o. |
36507601 |
2,016.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/401 |
11.9.2012 |
Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac august 2012 |
EKOS |
36168475 |
2,006.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/162 |
29.3.2022 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2,004.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/325 |
28.8.2015 |
vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
2,001.82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
78/2011 |
8.11.2011 |
Kúpna zmluva |
OKTAN, a.s. |
36458651 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
65/2012 |
15.12.2012 |
Zmluva o dielo |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/24 |
17.3.2015 |
Objednávame si u Vás opravu strechy na Dóme kultúry. |
PROFESTA s r.o. |
36461709 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2016/36 |
24.5.2016 |
Objednávame si u Vás montáž žalúzií na Kultúrnom dome. |
Ivan Pacan |
37238205 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/646 |
18.12.2018 |
služby - oprava cintor. múra |
Roman Matoniak |
50555553 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/69 |
3.5.2019 |
Objednávame si u vás opravu výtlkov na MK na základe predbežnej cenovej ponuky zo dňa... |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2020 |
24.2.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
FS Maguranka |
37795597 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2021 |
4.3.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Folkórny súbor Maguranka |
37795597 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
98/2022 |
15.3.2022 |
Zmluva o spolupráci |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
139/2022 |
24.6.2022 |
Zmluva č. 876/2022/OPR o poskytnutí dotácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/284 |
25.5.2023 |
oprava - cintorínsky múr |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/427 |
19.7.2023 |
oprava - cintorínsky múr 2. časť |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/12 |
24.1.2024 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame rozmetadlo motýľ N031M+ hardanový hriadeľ |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/030 |
25.1.2024 |
HIM - rozmetadlo |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/2024 |
12.3.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
MHZ Spišská Stará Ves |
50598015 |
2,000.00 EUR |
Slovensky
