| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/367 |
27.6.2019 |
služby - náter strechy (kotolňa) |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
2 369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/482 |
18.11.2015 |
oprava strechy KD - havarijný stav knižnica |
PROFESTA s r.o. |
36461709 |
2 365,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/127 |
9.3.2026 |
vývoz - február |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
2 360,02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
103/2016 |
3.11.2016 |
Kúpna zmluva |
Mláka Juraj, Tomášová Zuzana |
|
2 360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/88 |
10.9.2020 |
Objednávame si u vás 236 ks poukážok v hodnote 10 EUR pre dôchodcov |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2 360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/512 |
8.10.2020 |
poukážky dôchodcom |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2 360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/096 |
2.3.2022 |
stravné - 3/22 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/286 |
5.5.2021 |
vývoz NO a VOO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2 359,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/652 |
2.11.2023 |
vývoz - október |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2 356,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/039 |
3.2.2023 |
stravné - 2/23 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 356,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/458 |
1.8.2024 |
stravné - august |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 351,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
79/2014 |
8.8.2014 |
Zmluva č. 384/2014/OK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
2 350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/642 |
14.12.2018 |
HIM - rozmetadlo |
OBTULOWICZ, s.r.o. |
31589626 |
2 340,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/155 |
14.12.2018 |
Objednávame si u Vás rozmetadlo dvojkotúčové + príslušenstvo |
OBTULOWICZ, s.r.o. |
31589626 |
2 340,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/129 |
9.10.2023 |
Objednávame si u vás poukážky pre dôchodcov 234 ks v hodnote 10,-- € |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2 340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/703 |
7.11.2023 |
poukážky pre dôchodcov |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2 340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/581 |
10.10.2022 |
stravné - 10/22 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 335,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/516 |
2.10.2018 |
plyn - 10/18 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2 330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/677 |
7.11.2024 |
elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 10/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 329,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/167 |
2.4.2019 |
plyn - 4/19 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2 324,00 EUR |