| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/52 |
4.11.2015 |
Objednávame si u Vás opravu strechy na KD. Havarijný stav - zateká do knižnice |
PROFESTA s r.o. |
36461709 |
2,370.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/699 |
6.12.2022 |
stravné- 12/22 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,370.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/360 |
9.8.2017 |
elektrina - 6-8/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2,369.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/520 |
10.11.2017 |
elektrina - 9-11/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,369.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/25 |
5.3.2019 |
Objednávame si u vás na základe cenovej ponuky náter strechy, rín a plechovej brány /kotolňa... |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
2,369.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/367 |
27.6.2019 |
služby - náter strechy (kotolňa) |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
2,369.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/482 |
18.11.2015 |
oprava strechy KD - havarijný stav knižnica |
PROFESTA s r.o. |
36461709 |
2,365.90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
103/2016 |
3.11.2016 |
Kúpna zmluva |
Mláka Juraj, Tomášová Zuzana |
|
2,360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/88 |
10.9.2020 |
Objednávame si u vás 236 ks poukážok v hodnote 10 EUR pre dôchodcov |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2,360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/512 |
8.10.2020 |
poukážky dôchodcom |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2,360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/096 |
2.3.2022 |
stravné - 3/22 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/286 |
5.5.2021 |
vývoz NO a VOO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,359.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/652 |
2.11.2023 |
vývoz - október |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,356.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/039 |
3.2.2023 |
stravné - 2/23 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,356.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/458 |
1.8.2024 |
stravné - august |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,351.70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
79/2014 |
8.8.2014 |
Zmluva č. 384/2014/OK |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
2,350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/642 |
14.12.2018 |
HIM - rozmetadlo |
OBTULOWICZ, s.r.o. |
31589626 |
2,340.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/155 |
14.12.2018 |
Objednávame si u Vás rozmetadlo dvojkotúčové + príslušenstvo |
OBTULOWICZ, s.r.o. |
31589626 |
2,340.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/129 |
9.10.2023 |
Objednávame si u vás poukážky pre dôchodcov 234 ks v hodnote 10,-- € |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2,340.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/703 |
7.11.2023 |
poukážky pre dôchodcov |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2,340.00 EUR |
Slovensky
