Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/122	1.10.2021	Objednávame si u vás výrobu a montáž kuchynskej linky do Kultúrneho domu.	Kaňuk Matúš		1,888.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	55/2012	19.10.2012	Dodatok č. 1 k zmluve 36/2012	Sičár, s.r.o	43941745	1,884.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/68	29.7.2016	Objednávame si u Vás dopravné značky: /ceny sú uvedené bez DPH/	Dopravné značenie s.r.o.	31599613	1,881.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/229	26.4.2019	služby - žiadosť o NFP Zvýš. kapacity MŠ SSV	JUDr. Vladislav Mičátek, PhD. - consulting	50486811	1,880.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/496	10.11.2012	Faktúra za služby spojené s odberom NO a VOO	EKOS s.r.o.	36168475	1,873.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/687	13.12.2019	Znalecký posudok - cyklotrasa Matiašovce - Sp.St.Ves	Ing. Ján Trebuňa	46147764	1,872.63 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/126	7.10.2021	Objednávame si u vás vitamíny pre dôchodcov (Noventis vitamín D + omega 60cps) (4,30 € x 435...	Monika Plevíková	34628151	1,870.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/682	28.10.2021	vitamíny pre dôchodcov	Monika Plevíková	34628151	1,870.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/306	2.6.2022	vývoz - máj	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,867.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/144	15.3.2024	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,865.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/611	6.12.2018	vývoz - november	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,862.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/410	9.7.2024	elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 6/24	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,859.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/627	8.1.2018	vývoz - december	EKOS, s r.o.	36168475	1,857.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/481	14.8.2023	dovoz zeminy, odvoz odpadu, vývoz kompostoviska	DUNAJEC s.r.o.	36479781	1,851.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/511	5.9.2023	HIM - Zberný dvor - stavebný dozor - Projekt	TREYAN s. r. o.	54253098	1,850.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/646	29.10.2012	Faktúra verejné osvetlenie (coop jednota, park- mestský úrad)	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,840.45 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	47/2021	11.5.2021	Kúpna zmluva	Mária Grigerová		1,840.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/318	5.6.2022	HIM - koberec - apartmány KD	ARROMAC, s.r.o.	46099719	1,835.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/445	6.12.2013	Faktúra za strávne lístky 600 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	1,832.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/391	26.9.2014	Faktúra za stravné lístky 600 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	1,832.40 EUR