| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/159 |
21.3.2024 |
HIM - nábytok Stavebný úrad |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/316 |
5.6.2024 |
oprava - cintorínsky múr 3. časť |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/404 |
9.7.2024 |
oprava - cintorínsky múr 4. časť |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/176 |
6.11.2024 |
Objednávame si u vás opravu plota na cintoríne |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/670 |
7.11.2024 |
oprava - cintorínsky múr |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2025 |
26.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Stará Ves |
31999859 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/484 |
9.8.2021 |
vývoz - júl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,997.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/238 |
31.5.2012 |
Faktúra letenky |
CK MALKO POLO, s.r.o. |
36324175 |
1,997.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/198 |
26.3.2021 |
vývoz - marec |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,996.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/050 |
8.2.2018 |
elektrina - 1-2/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,996.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/220 |
7.5.2018 |
elektrina - 3-5/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,996.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/418 |
7.8.2018 |
elektrina - 6-8/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,996.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/572 |
9.11.2018 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,996.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/588 |
23.12.2011 |
Faktúra stravne lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
35683813 |
1,995.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/126 |
5.9.2025 |
Objednávame si u vás stolové kalednáre - 400 ks s fotografiami mesta + dopravu 4,921 €/ ks... |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
1,992.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/695 |
4.11.2024 |
kalendáre |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
1,992.38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2014 |
5.3.2014 |
Zmluva o nájme bytu |
Andrej Kozub, Mária Kozubová |
|
1,992.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/323 |
3.8.2016 |
oprava Iveca |
Slovcar servis |
34626778 |
1,986.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/472 |
10.8.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,983.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/453 |
6.9.2018 |
služby - osadenie okien, vysprávky KD,kotolňa |
Dušan Mirga |
35217251 |
1,980.00 EUR |
Slovensky
