Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/77 | 17.6.2025 | Objednávame si u vás doplnenie mestského rozhlasu o dva hniezda (sídlisko Magura, smer Lysá... | Bártek Rozhlasy | 27781275 | 2 118,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/100 | 2.3.2022 | vývoz - február | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 113,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/391 | 4.7.2022 | stravné - 7/22 | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 110,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/358 | 3.7.2025 | vývoz - jún | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 2 107,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/083 | 5.3.2025 | vývoz - február | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 2 105,29 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 241/2020 | 20.7.2020 | Zmluva o poskytovaní služieb - audítorské služby | POVMART, s.r.o. | 36202924 | 2 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/157 | 18.12.2020 | Na základe CP120200007 si u vás objednávame nábytok do kancelárie | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 2 096,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/707 | 28.12.2020 | HIM - interiérové vybavenie | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 2 096,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/180 | 15.4.2012 | Faktúra obrubník cestný | PROFESTA spol. s r.o. | 36461709 | 2 092,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/502 | 18.9.2025 | vodné, stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 2 090,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/26 | 5.3.2019 | Objednávame si u vás náter strechy na garážiach pri Zdravotnom stredisku | ProRoof, s.r.o. | 47554266 | 2 090,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/370 | 21.6.2024 | vodné, stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 2 086,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/419 | 6.7.2026 | vývoz - jún | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 2 083,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/545 | 2.11.2018 | HIM - vianoč. svetel. výzdoba | IN kom, s.r.o. | 36200361 | 2 080,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/409 | 13.7.2022 | elektrina DK, VO, ZS, DS - 6/22 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 077,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/146 | 29.4.2011 | Faktúra za materiál - plot MŠ | ZAMAZ s r.o. | 36467481 | 2 074,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/382 | 3.7.2023 | vývoz - jún | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 073,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/112 | 16.9.2021 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.9.2021 si u vás objednávame žalúzie a montáž žalúzii... | ŠMIDA s.r.o. | 48059757 | 2 070,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/658 | 18.10.2021 | HIM - žalúzie CIZS | ŠMIDA s.r.o. | 48059757 | 2 070,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/308 | 17.6.2025 | výsadba kvetov | Ľudmila Kaňuková | 34631577 | 2 065,80 EUR |