Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/110	8.12.2016	Objednávame si u Vás revíziu elektriny a blezkozvodov pre športový areál.	Sičár Jozef	31256015	1,660.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/120	17.4.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s. r. o.	36168475	1,659.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/056	15.2.2017	elektrina - 1/17	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	1,657.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/290	8.6.2020	vývoz TKO - máj	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,656.16 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/29	5.3.2019	Objednávame si u vás 10 ks lavičiek	EMPORO, s. r. o.	44562195	1,656.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/190	8.4.2019	HIM - lavičky	EMPORO, s. r. o.	44562195	1,656.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/179	2.4.2020	vývoz - marec	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,655.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/538	13.12.2016	odb.prehl.,skúška elektroinšt.a bleskozvodu - ŠA	Sičár Jozef	31256015	1,655.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/049	22.2.2013	Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov január 2013	EKOS, s r.o.	36168475	1,652.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/008	7.1.2020	vývoz - december	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,651.83 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/44	18.4.2023	Objednávame si u vás výrobu a osadenie plastových dverí v Kultúrnom dome	KALETA, s.r.o.	45593370	1,651.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/281	23.5.2023	HIM - dvere do knižnice	KALETA, s.r.o.	45593370	1,651.27 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/64	27.7.2016	Objednávame si u Vás opravu vozidla KK411BM /cena bez DPH/	Slovcar servis	34626778	1,650.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/180	22.3.2021	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,645.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/017	15.1.2021	elektrina DK, VO, ZS, DS - 12/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,641.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/260	8.5.2019	elektrina - 3-5/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,636.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/427	6.8.2019	elektrina - 6-8/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,636.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/624	7.11.2019	elektrina - 9-11/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,636.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/560	16.12.2012	Faktúra el. orgán	RYTMUS - Computer a music world s.r.o.	45482349	1,630.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	35/2013	7.6.2013	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Lechnica	00696293	1,625.00 EUR