Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/511	5.9.2023	HIM - Zberný dvor - stavebný dozor - Projekt	TREYAN s. r. o.	54253098	1,850.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/646	29.10.2012	Faktúra verejné osvetlenie (coop jednota, park- mestský úrad)	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,840.45 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	47/2021	11.5.2021	Kúpna zmluva	Mária Grigerová		1,840.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/318	5.6.2022	HIM - koberec - apartmány KD	ARROMAC, s.r.o.	46099719	1,835.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/445	6.12.2013	Faktúra za strávne lístky 600 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	1,832.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/391	26.9.2014	Faktúra za stravné lístky 600 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	1,832.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/841	5.1.2022	vývoz - december	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,831.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/208	23.5.2011	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac apríl 2011	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,831.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/635	14.11.2025	externý manažment - rekonštrukcia kultúrneho domu	A4A Grant, s.r.o.	51287331	1,830.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/551	18.9.2024	verejné obstarávanie - elektrina	Slovenské centrum obstarávania	42260515	1,825.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/501	6.10.2020	odb. prehliadky a skúšky elektroinštal.a bleskozv.	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,822.66 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/98	28.9.2020	Objednávame si u vás revízie ELI a blezkozvodov /3 - bytové domy, KD, DS/	Jozef Sičár	31256015	1,822.65 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/47	27.6.2016	Objednávame si u Vás klasické kreslo GOLIA 20 ks.	Exiteria a.s.	28649419	1,820.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/285	1.7.2016	HIM - interiérové vybavenie KD (kreslá)	Exiteria a.s.	28649419	1,820.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	25/2015	27.4.2015	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Lechnica	00696293	1,816.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/348	4.6.2021	vývoz TKO - máj	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,816.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/548	13.9.2024	oprava vežových hodín	EQS, s. r. o.	54019630	1,807.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	1/2020	14.1.2020	Kúpno - predajná zmluva	Ján Klimko		1,800.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/30	9.3.2023	Objednávame si údržbu mesta v mesiaci marec, apríl a máj	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	1,800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/371	23.6.2023	údržba mesta	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	1,800.00 EUR