Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/596	18.10.2019	komin. vložka - DS	Pavol Kupčov - Kominárske služby	34572031	1,940.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/515	8.9.2022	stravné - 9/22	Ticket Service s.r.o.	52005551	1,940.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/006	1.2.2011	Faktúra za stravné lístky	Vaša stravovacia spol. s r. o.	25683813	1,935.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/110	22.3.2023	vývoz - február	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,931.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/176	13.5.2015	oprava strechy KD	PROFESTA s r.o.	36461709	1,930.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/436	7.9.2020	vývoz - august	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,927.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/481	8.12.2014	Faktúra za stravné lístky 600 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	1,924.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/190	5.4.2022	stravné - apríl	Ticket Service s.r.o.	52005551	1,924.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/530	5.9.2023	stravné - september	Ticket Service s.r.o.	52005551	1,919.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/020	3.2.2015	Faktúra za HIM - snehová fréza	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	1,915.01 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/2	26.1.2015	Objednávame u vás Snežnú frézu typ ST 230P objednávacie číslo 9619100-90	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	1,915.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/348	7.6.2024	vývoz - Zberný dvor, cintorín, Dom služieb	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,912.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/490	19.12.2013	Faktúra za HIM - elektronická ochrana objektu	Keras - TZB s.r.o.	36492116	1,909.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/686	4.12.2025	vývoz - november	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.	53538773	1,905.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/483	14.8.2024	elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 7/24	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,903.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/324	18.6.2025	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,903.89 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/001	3.1.2024	vypracovanie PHSR	Dokumenty pre obce s. r. o.	55934765	1,900.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/539	9.9.2024	elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 8/24	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,895.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/139	10.3.2022	elektrina DK,VO,ZS,DS -2/22	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,892.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/015	12.1.2022	elektrina DK,VO,ZS,DS -12/21	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,890.65 EUR