| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/357 |
27.6.2019 |
služby - náter strechy |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
2 060,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/326 |
5.6.2024 |
vývoz - máj |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2 057,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/60 |
16.5.2022 |
Objednávame si u vás celoplošné lepenie koberca v Kultúrnom dome |
ARROMAC, s.r.o. |
46099719 |
2 056,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/358 |
9.9.2014 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
2 050,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/17 |
31.1.2026 |
Objednávame si u vás výmenu kotla v byt. dome Štúrova 574/46, byt č. 1 |
Jozef Kromka |
47205571 |
2 050,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/049 |
5.2.2024 |
vývoz - január |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2 048,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/054 |
9.2.2026 |
výmena kotla - 20 b.j. |
Jozef Kromka |
47205571 |
2 046,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/528 |
2.10.2025 |
vývoz - september |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
2 046,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/175 |
8.11.2019 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame opravu trhlín na miestnych komunikáciach /700... |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
2 041,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/670 |
29.11.2019 |
služby - oprava MK |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
2 041,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2018/671 |
31.12.2018 |
Moder. a rekon. CIZS - vypracovanie žiadosti o NFP |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/130 |
8.3.2024 |
vypracovanie žiad. o NFP - Nadstavba podkrovia TJ |
A4A Agency, s.r.o. |
50674218 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/679 |
8.11.2024 |
projektový zámer - Rekonštrukcia a moderniz. ZŠ |
A4A Agency, s.r.o. |
50674218 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/253 |
7.5.2024 |
elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 4/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 039,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/603 |
4.10.2021 |
vývoz - september |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2 038,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/216 |
6.4.2021 |
stravné lístky - 500 ks |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 036,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/272 |
3.5.2021 |
stravné lístky |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2 036,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/131 |
25.3.2025 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
2 035,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/260 |
20.6.2016 |
materiál + odevy DHZ (dotácia z MV SR) |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
2 033,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/521 |
13.9.2022 |
elektrina DK,ZS,DS,VO - 8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 030,44 EUR |