Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/626 | 7.11.2019 | vývoz - október | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 2 023,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/580 | 20.10.2025 | stolové kalendáre | FORK, s.r.o. | 44311061 | 2 016,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/082 | 18.3.2011 | Faktúra za projekt realizácie Rekonštrukcia materskej školy | ARDE s.r.o. | 36507601 | 2 016,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/083 | 18.3.2011 | Faktúra | ARDE s.r.o. | 36507601 | 2 016,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/401 | 11.9.2012 | Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac august 2012 | EKOS | 36168475 | 2 006,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/418 | 3.7.2026 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 2 005,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/162 | 29.3.2022 | vodné, stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 2 004,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/325 | 28.8.2015 | vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 2 001,82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 78/2011 | 8.11.2011 | Kúpna zmluva | OKTAN, a.s. | 36458651 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 65/2012 | 15.12.2012 | Zmluva o dielo | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/24 | 17.3.2015 | Objednávame si u Vás opravu strechy na Dóme kultúry. | PROFESTA s r.o. | 36461709 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2016/36 | 24.5.2016 | Objednávame si u Vás montáž žalúzií na Kultúrnom dome. | Ivan Pacan | 37238205 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/646 | 18.12.2018 | služby - oprava cintor. múra | Roman Matoniak | 50555553 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2019/69 | 3.5.2019 | Objednávame si u vás opravu výtlkov na MK na základe predbežnej cenovej ponuky zo dňa... | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2020 | 24.2.2020 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | FS Maguranka | 37795597 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2021 | 4.3.2021 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Folkórny súbor Maguranka | 37795597 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 98/2022 | 15.3.2022 | Zmluva o spolupráci | Združenie miest a obcí Slovenska | 00584614 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 139/2022 | 24.6.2022 | Zmluva č. 876/2022/OPR o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/284 | 25.5.2023 | oprava - cintorínsky múr | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/427 | 19.7.2023 | oprava - cintorínsky múr 2. časť | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 2 000,00 EUR |