Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/151	5.9.2024	Objednávame si u vás vystúpenie počas Vianočných trhov, dňa 21.12.2024 - Požehnané Vianoce...	Basawell, o.z.	54187681	1,800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/768	19.12.2024	Vianočné trhy - vystúpenie	Basawell, o.z.	54187681	1,800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/058	7.2.2022	vývoz TKO - január	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,795.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/808	14.1.2025	elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 12/24	ZSE Energia, a.s.	36677281	1,795.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/055	5.2.2021	vývoz - január	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,790.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/060	17.2.2025	elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 1/25	ZSE Energia, a.s.	36677281	1,788.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/40	31.7.2024	Materiál na zákazku - plot za DS	Ing. Ján Furcoň Stavebniny	34630317	1,788.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/577	7.1.2016	vývoz - december	EKOS, s r.o.	36168475	1,786.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/066	21.2.2012	Faktúra za dodaný tovar	Tatraker s.r.o.	36711071	1,781.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/101	12.3.2025	elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 2/25	ZSE Energia, a.s.	36677281	1,776.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/338	10.6.2022	HIM - stavebný dozor - Projekt MRK	INPRO POPRAD, s.r.o.	36501476	1,773.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/021	3.1.2024	stravné - január	Ticket Service s.r.o.	52005551	1,772.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/163	9.4.2012	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac marec 2012	EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,768.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/430	22.10.2015	vývoz NO a VOO	EKOS, s r.o.	36168475	1,767.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/346	19.6.2023	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,767.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/359	5.8.2012	Faktúra oprava strechy kultúrneho domu	PROFESTA s r.o.	36461709	1,764.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/740	19.12.2022	vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	1,761.18 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2016/111	8.12.2016	Objednávame si u Vás revíziu elektriny a blezkozvodov pre zdravotné stredisko.	Sičár Jozef	31256015	1,750.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/116	29.11.2022	Objednávame si u vás vystúpenie na vianočných trhoch v Spišskej Starej Vsi dňa 17.12.2022	Back2Back s. r. o.	52119106	1,750.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/730	19.12.2022	Vianočné trhy - vystúpenie hud. skupiny	Back2Back s. r. o.	52119106	1,750.00 EUR