| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2014 |
5.3.2014 |
Zmluva o nájme bytu |
Andrej Kozub, Mária Kozubová |
|
1 992,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/323 |
3.8.2016 |
oprava Iveca |
Slovcar servis |
34626778 |
1 986,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/472 |
10.8.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 983,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/453 |
6.9.2018 |
služby - osadenie okien, vysprávky KD,kotolňa |
Dušan Mirga |
35217251 |
1 980,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/112 |
23.8.2018 |
Objednávame si u Vás výmenu okien + vysprávky na KD a gar. 388. |
Dušan Mirga |
35217251 |
1 980,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/567 |
2.10.2023 |
stolové kalendáre |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
1 978,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/215 |
10.5.2012 |
Faktúra zemný plyn 1.5.2012-31.5.2012 |
SPP |
35815256 |
1 976,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/629 |
4.11.2022 |
vývoz - október |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 974,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/761 |
4.1.2023 |
vývoz - december |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 974,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/587 |
7.10.2024 |
elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 9/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 971,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/389 |
22.9.2015 |
úprava a náter strešnej krytiny - MsÚ |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
1 968,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/44 |
10.9.2015 |
Objednávame si u Vás náter strechy MsÚ na základe cenovej ponuky |
ProRoof, s.r.o. |
47554266 |
1 968,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/052 |
4.2.2022 |
stravné - 2/22 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
1 968,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/115 |
14.9.2023 |
Objenávame si u vás stolové kalendáre s fotografiami mesta - 400 ks cena 1 ks - 4,92 € s DPH |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
1 968,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/157 |
20.9.2024 |
Objednávame si u vás 400 ks stolových kalendárov s fotografiami mesta /1 ks = 4,92 € s DPH/ |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
1 968,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/235 |
10.6.2011 |
Faktúra za služby spojené s odberom NO a VOO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1 965,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/061 |
10.2.2026 |
elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 1/26 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1 964,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/488 |
9.11.2011 |
Faktúra za dodaný elektromonážny materiál a elektromontážne práce |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1 960,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/242 |
13.6.2016 |
HIM - žalúzie KD |
Ivan Pacan |
37238205 |
1 959,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/50 |
17.4.2018 |
Objednávame si u Vás dvere do KD |
Eko-pol |
36441937 |
1 955,00 EUR |