Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2025/683	3.12.2025	HIM - rekonštr. chodníkov Štúrova, Tatranská - PD	TATRA PROJEKT s. r. o.	54067014	1,750.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/359	3.7.2025	vývoz - Zberný dvor	Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o.	53538773	1,745.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/539	13.12.2016	odb.prehl.,skúška elektroinšt.a bleskozvodu - ZS	Sičár Jozef	31256015	1,743.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/255	6.5.2022	skladacie postele	Fortel katalog s.r.o.	26964333	1,740.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/339	3.7.2020	vývoz - jún	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,738.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/725	8.1.2021	vývoz - december 2020	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,735.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/854	3.1.2022	stravovanie - 1/22	Ticket Service s.r.o.	52005551	1,732.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/021	12.1.2022	nakreditovanie stravovacích kariet - 1/22	Ticket Service s.r.o.	52005551	1,732.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/506	30.11.2016	stravné lístky - 500 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	1,730.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2016/557	23.12.2016	stravné lístky - 500 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	1,730.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/010	10.1.2018	HIM - krovinorez, kosačka a prílušenstvo	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	1,729.10 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/128	4.10.2023	Objednávame si u vás servis mestského rozhlasu	Bártek Rozhlasy	27781275	1,728.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/597	10.10.2023	servis rozhlasu	Bártek Rozhlasy	27781275	1,728.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/752	12.12.2024	elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 11/24	ZSE Energia, a.s.	36677281	1,723.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/523	10.1.2014	Faktúra za oprava strechy	PROFESTA s r.o.	36461709	1,722.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/133	5.3.2021	vývoz - február	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,720.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/195	5.4.2024	HIM - dets.ihrisko Rodinka - chodník	Ing. Ján Furcoň	34630317	1,719.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/418	29.7.2019	služby - vystúpenie Dni mesta 2019	Môlča records, s.r.o.	47426411	1,716.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2024/184	18.11.2024	Objednávame si u vás čistenie priekopy na odtok vody a odvoz zeminy s dopravou pozdĺž...	Jozef Rušin	37237136	1,716.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2024/708	25.11.2024	čistenie priekopy, odvoz zeminy	Jozef Rušin	37237136	1,715.00 EUR