Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2011 | 8.2.2011 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Miestny odbor Matice slovenskej Spišská Stará Ves | 00179027 | 1 498,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/023 | 18.1.2021 | HIM - žalúzie CIZS | ŠMIDA s.r.o. | 48059757 | 1 497,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2020/158 | 18.12.2020 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 18.12.2020 si u vás objednávame žalúzie K-systém do CIZS... | ŠMIDA s.r.o. | 48059757 | 1 497,69 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2018 | 18.1.2018 | Kúpna zmluva | Halčin Pavol | 1 497,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/135 | 30.9.2025 | Objednávame si u vás odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie a bleskozvodov v... | Jozef Sičár | 31256015 | 1 493,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/541 | 1.10.2025 | odb. prehl. a skúšky elektroinšt. a bleskozv.-b.j. | Jozef Sičár | 31256015 | 1 493,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/466 | 1.9.2025 | HIM - rampa pri ZS | Ján Kozubják | 17287171 | 1 489,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/003 | 4.1.2017 | oprava vozidla Tatra - DHZ | Pavol Nahalka | 37110454 | 1 488,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/545 | 6.10.2025 | vývoz - Zberný dvor | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 53538773 | 1 486,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/575 | 4.10.2024 | vývoz - VOO | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 486,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/513 | 9.11.2011 | Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac október 2011 | EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 486,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/397 | 24.7.2018 | oprava auta DHZ - KK 225BD (z dotácie) | Horník Autocentrum s.r.o. | 47542039 | 1 485,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/598 | 14.10.2022 | stolové kalendáre | FORK, s.r.o. | 44311061 | 1 482,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/045 | 6.2.2017 | vývoz - január | EKOS, s r.o. | 36168475 | 1 479,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2025/172 | 18.11.2025 | Objednávame si u vás inštaláciu osvetlenia na futbalovom ihrisku | Jozef Sičár | 31256015 | 1 479,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/661 | 26.11.2025 | HIM - osvetlenie futbalového ihriska | SIČÁR s.r.o. | 43941745 | 1 479,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/177 | 3.4.2019 | vývoz - marec | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 476,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/825 | 21.12.2021 | HIM - rekonštrukcia vianočnej výzdoby | Jozef Čarnogurský | 51226243 | 1 470,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/107 | 10.4.2014 | Faktúra za vodné, stočné - 20 b.j. | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 1 469,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/493 | 2.10.2020 | vývoz - september | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 469,27 EUR |