Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/396 | 3.7.2024 | výkon technika PO a BT - 6/24 | Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ | 50058711 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/397 | 3.7.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/24 | Jaroslav Kočinský | 35214970 | 143,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/398 | 3.7.2024 | stravné - júl | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 913,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/389 | 2.7.2024 | materiál - ihrisko | Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 35,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/390 | 2.7.2024 | služby kybernetickej bezpečnosti - 7/24 | Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. | 54226112 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/379 | 1.7.2024 | oprava rozhlasu | Bártek Rozhlasy | 27781275 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/380 | 1.7.2024 | HIM - rozšírenie mestského rozhlasu | Bártek Rozhlasy | 27781275 | 1 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/381 | 1.7.2024 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/24 | Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves | 42232228 | 65,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/382 | 1.7.2024 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 108,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/383 | 1.7.2024 | pracovné odevy, materiál - mesto | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 40,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/384 | 1.7.2024 | poháre na futbalový turnaj | MAAD.sk, s.r.o. | 46870733 | 56,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/386 | 1.7.2024 | školenie | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 75,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/387 | 1.7.2024 | systémová podpora Urbis - III. Q | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 454,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/388 | 1.7.2024 | plyn - 7/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 127,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/32 | 1.7.2024 | Systémová podpora Urbis III/IV 2024 | MADE spol s r.o. | 36041688 | 218,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/34 | 1.7.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 128,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/31 | 29.6.2024 | Servis KUBOTA | AGRO BILLY s.r.o. | 44116578 | 125,53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/103 | 28.6.2024 | Objednávame si vás 3 ks klinových remeňov na kosačky, s dopravou (suma v € s DPH) | CHROME s.r.o. | 46068279 | 234,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/104 | 28.6.2024 | Objednávame si u vás pre športový areál čistiace prostriedky a materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 108,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2024/105 | 28.6.2024 | Objednávame si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 41,00 EUR |