Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/622	19.10.2023	elektrina preplatok - VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-63.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/623	19.10.2023	elektrina preplatok - VO	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-49.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/624	19.10.2023	elektrina preplatok - VO, MsÚ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-94.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/625	19.10.2023	elektrina preplatok - VO, MsÚ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-78.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/626	19.10.2023	elektrina preplatok - VO, MsÚ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-81.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/627	19.10.2023	elektrina preplatok - VO, MsÚ	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-71.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/628	19.10.2023	preplatok elektrina - DK, VO, ZS, DS	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-301.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/629	19.10.2023	preplatok elektrina - DK, VO, ZS, DS	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-268.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/630	19.10.2023	preplatok elektrina - DK, VO, ZS, DS	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-283.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/631	19.10.2023	preplatok elektrina - DK, VO, ZS, DS	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	-243.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/609	18.10.2023	HIM - verejné osvetlenie ku Kompostárni a Zb.dvoru	SIČÁR s.r.o.	43941745	9,330.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/610	18.10.2023	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 9/23	EKORECYKLING Tatry	54283035	648.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/608	17.10.2023	stavebné rezivo	Ing. Ľuboslava Ovšonková	40124231	98.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/140	16.10.2023	Objednávame si u vás kancelársku stoličku	Kancelária 24h s. r. o.	46493000	119.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/607	16.10.2023	servis informač. systému Urbis - IV. Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	115/2023	13.10.2023	Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve	WoodX, s.r.o.	50281712
Detail	Faktúra došlá	DF2023/604	13.10.2023	materiál	EXACT Invest s. r. o.	51119838	117.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/139	13.10.2023	Objednávame si u vás 20 ks roliek - vreciek na psie exkrementy	eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o.	35919965	135.36 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/137	12.10.2023	Na základe cenovej ponuky zo dňa 12.10.2023 si u vás objednávame opravu chodníka pri bytovom...	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	350.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/605	12.10.2023	licencia virtuálny cintorín - 1.10.2023-1.10.2024	3W Slovakia, s.r.o.	36746045	227.40 EUR