Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2023/085	27.2.2023	materiál - čistiace prostr. ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	84.71 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/086	27.2.2023	materiál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	47.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/087	27.2.2023	oprava kopírky, tonery	BLARO, s.r.o.	46498702	342.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/088	27.2.2023	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 1/23	EKORECYKLING Tatry	54283035	486.20 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	35/2023	24.2.2023	Dohoda č. 23/46/054/78	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/26	24.2.2023	Objednávame si u vás opravu osvetlenia v budove Zdravotné strediska	PROFI-CO, spol. s r.o.	31696350	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2023/081	23.2.2023	výkon funkcie technika PO a BTS - 2/23	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/082	23.2.2023	HIM - lavice 2x - ZS	WoodX, s.r.o.	50281712	840.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/21	22.2.2023	Objednávame si u vás vystúpenie na Dňoch mesta 16.7.2023	Basawell, o.z.	54187681	1,500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/22	22.2.2023	Objednávame si u vás pracovné a ochranné pomôcky pre dobrovoľnícku činnosť. Pomáhame...	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	68.46 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/23	22.2.2023	Objednávame si u vás pracovné oblečenie a materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	385.70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/24	22.2.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	84.70 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/25	22.2.2023	Objednávame si vás čistiace prostriedky pre dom smútku	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	47.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/077	20.2.2023	poplatok za vedenie majetkového účtu	Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.	31320155	210.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/078	20.2.2023	knihy do knižnice - Projekt	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	102.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/079	20.2.2023	knihy do knižnice - Projekt	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	600.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/076	17.2.2023	diplomy, trofeje, štítky - DHZ	MAAD.sk, s.r.o.	46870733	29.70 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	10/2023	15.2.2023	Dodatok č.1 K Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č.:...	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	00151866
Detail	Zmluva Dodávateľská	194/2022	14.2.2023	Zmluva o nájme bytu	Július Klempár
Detail	Zmluva Dodávateľská	195/2022	14.2.2023	Zmluva o nájme bytu	Jaroslav Homza