Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	114/2023	11.10.2023	Zmluva o poskytnutí služieb	RVM audit.s .r.o., audítorská spoločnosť	54206791
Detail	Zmluva Dodávateľská	113/2023	11.10.2023	Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP	Ministerstvo životného prostredia SR	42181810
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/136	11.10.2023	Objednávame si u vás stavebné rezivo (množstvo 0,38 m3)	Ing. Ľuboslava Ovšonková	40124231	98.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/598	11.10.2023	materiál, pracovná obuv	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	171.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/599	11.10.2023	materiál - ZS	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	98.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/600	11.10.2023	mateirál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	146.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/601	11.10.2023	HIM - snehová radlica šípová	AGRO BILLY s. r. o.	44116578	4,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/602	11.10.2023	Poštová karta - 9/23	Slovenská pošta, a.s.	36631124	136.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/603	11.10.2023	tlač Starovešťana	Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o.	45691312	612.46 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/133	10.10.2023	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	98.90 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/134	10.10.2023	Objednávame si u vás materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	171.80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2023/135	10.10.2023	Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre športový areál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	146.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/597	10.10.2023	servis rozhlasu	Bártek Rozhlasy	27781275	1,728.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/581	9.10.2023	HIM - potrubný oddeľovač - Denný stacionár	BOLA spol. s r.o.	18630219	599.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/583	9.10.2023	HIM - Denný stacionár - stavebné práce - Projekt	STAV-ING Poprad, s.r.o.	46731261	110,345.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/584	9.10.2023	elektrina VO, MsÚ - 9/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	689.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/585	9.10.2023	elektrina ost. - 9/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	238.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/586	9.10.2023	elektrina DK,ZS,DS,VO - 9/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	2,646.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/587	9.10.2023	elektrina ŠA - 9/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	886.55 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2023/588	9.10.2023	elektrina VO - 8/23	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	500.94 EUR