| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/443 |
2.8.2022 |
internet - 8/22 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/446 |
2.8.2022 |
Dni mesta - vystúpenie hudobnej skupiny |
TAKY SVET |
53950593 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/447 |
2.8.2022 |
plyn - 7/22 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/453 |
2.8.2022 |
stravné - 8/22 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,583.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/440 |
1.8.2022 |
výkon zodpovednej osoby - 8/22 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/444 |
1.8.2022 |
materiál - MsÚ |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
54.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/445 |
1.8.2022 |
materiál - DS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
41.08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/87 |
1.8.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál. |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
152.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/88 |
1.8.2022 |
Objednávame si u vás materiál pre mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
452.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/437 |
28.7.2022 |
servis výťahu na ZS - III.Q |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
136.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/438 |
28.7.2022 |
školenie k IS Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/439 |
28.7.2022 |
materiál - kosačka |
Mária Neupauerová |
33878412 |
57.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/434 |
27.7.2022 |
Dni mesta - Projekt |
Ján Želonka |
47942738 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/435 |
27.7.2022 |
Dni mesta - občerstvenie |
Ján Želonka |
47942738 |
212.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/436 |
27.7.2022 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 7/22 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
155/2022 |
27.7.2022 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... |
Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349278 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
150/2022 |
26.7.2022 |
Zmluva o dielo |
m-work s.r.o. |
53574737 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
151/2022 |
26.7.2022 |
Zmluva o výpožičke |
Slovenská republika-Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/431 |
26.7.2022 |
Dni mesta - vystúpenie hud. skupiny |
KONYARE, o. z. |
53363744 |
1,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/432 |
26.7.2022 |
Dni mesta - vystúpenie |
Heddy Keddy Services, s.r.o. |
52894673 |
2,200.00 EUR |
Slovensky
