| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/483 |
22.8.2022 |
PHM - 7/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
610.64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/89 |
19.8.2022 |
Objednávame si u vás čistenie kobercov na MsÚ /51,6 m2 x 4,-- €/ |
renova Spišská Belá, s.r.o. |
46157859 |
206.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/90 |
19.8.2022 |
Objednávame si u vás čistenie autointeriéru |
renova Spišská Belá, s.r.o. |
46157859 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/481 |
16.8.2022 |
geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/474 |
15.8.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/22 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
496.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/479 |
15.8.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/22 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
199.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/480 |
15.8.2022 |
ubytovanie - snem ZMOS |
HOTEL SENEC a.s. |
35735953 |
84.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/478 |
12.8.2022 |
príspevok na stravovanie dôhcodcov - 7/22 |
Ján Želonka |
47942738 |
106.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/477 |
11.8.2022 |
Dni mesta - pohostenie |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
376.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/467 |
10.8.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
243.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/468 |
10.8.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
187.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/469 |
10.8.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
557.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/470 |
10.8.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
205.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/471 |
10.8.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
423.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/472 |
10.8.2022 |
|
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,983.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/466 |
9.8.2022 |
materiál - DHZ z dotácie MV SR |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
735.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/473 |
9.8.2022 |
nakladanie kompostu, vozenie na skladku |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
2,196.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/475 |
9.8.2022 |
HIM - hasičská dráha, parkovisko CIZS |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
6,507.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/476 |
9.8.2022 |
materiál - ŠA, mesto |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
365.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/457 |
8.8.2022 |
zásahová výstroj DHZ - z dotácie MV SR |
Prometeus - SL s.r.o. |
36463906 |
1,418.40 EUR |
Slovensky
