| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2023/80 |
26.6.2023 |
Objednávame si u vás suroviny do súťaže Putovná varecha (vo varení guľášu) |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/372 |
26.6.2023 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 6/23 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/368 |
23.6.2023 |
PHM - 6/23 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
441,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/369 |
23.6.2023 |
výsadba v meste |
Jana Zajoncová CALLIA |
50249339 |
962,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/370 |
23.6.2023 |
upratovanie budov - ZS, KD a DS |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/371 |
23.6.2023 |
údržba mesta |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/367 |
22.6.2023 |
nálepky na separovaný zber |
JVplusAV s. r. o. |
44187793 |
197,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/359 |
21.6.2023 |
knihy |
Rušin Vojtech, RNDr. |
|
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/360 |
21.6.2023 |
stravovanie - ZFS |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
804,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/358 |
20.6.2023 |
nožnicový stan |
Trendie s. r. o. |
53334205 |
279,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/346 |
19.6.2023 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 767,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/347 |
19.6.2023 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 017,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/348 |
19.6.2023 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1 302,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/349 |
19.6.2023 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
268,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/350 |
19.6.2023 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
67,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/351 |
19.6.2023 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/352 |
19.6.2023 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
182,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/353 |
19.6.2023 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
26,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/354 |
19.6.2023 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
106,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/355 |
19.6.2023 |
vodné, stočné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0,00 |