| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/458 |
8.8.2022 |
telefón KD - 7/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/459 |
8.8.2022 |
telefón MsÚ - 7/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
133.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/460 |
8.8.2022 |
mobil TSP - 7/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/461 |
8.8.2022 |
mobil správa cintorína - 7/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/462 |
8.8.2022 |
mobil údržba - 7/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/463 |
8.8.2022 |
mobil prednostka - 7/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
29.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/464 |
8.8.2022 |
mobil primátor - 7/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/465 |
8.8.2022 |
mobil sekretariát - 7/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/454 |
5.8.2022 |
vývoz BRKO - júl |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/455 |
5.8.2022 |
elektrina cintorín, DS - 6-8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
183.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/456 |
5.8.2022 |
elektrina VO,cintorín,DHZ,b.j. - 6-8/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,786.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/450 |
4.8.2022 |
Dni mesta - prenájom zábavných atrakcií |
SLOVbiz trade s.r.o. |
44167768 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/452 |
4.8.2022 |
vývoz - júl |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,696.03 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
156/2022 |
3.8.2022 |
Obchodná kúpna zmluva |
doc.Ing. Darina Eliašová, PhD. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/448 |
3.8.2022 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
152.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/449 |
3.8.2022 |
materiál, pracovné odevy - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
452.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/451 |
3.8.2022 |
PHM - 7/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
544.04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
152/2022 |
2.8.2022 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Ing. Igor Valkovský |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/441 |
2.8.2022 |
Dni mesta - propagačné a reklamné predmety |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/442 |
2.8.2022 |
Dni mesta - podanie obedov a nápojov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
686.30 EUR |
Slovensky
