Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/356 | 19.6.2023 | vodné, stočné - Štúrova 388 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/357 | 19.6.2023 | vodné - cintorín | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 24,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/345 | 16.6.2023 | Poštová karta - 5/23 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 201,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/343 | 15.6.2023 | HIM - strecha na kríž na cintoríne | Peter Kriššák | 17115060 | 624,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/344 | 15.6.2023 | školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 85/2023 | 14.6.2023 | Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/46/054/332 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 81/2023 | 14.6.2023 | Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 6/2013/ZS a o vzájomnom vysporiadaní záväzkov | MDDr. Anton Mačutek | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 79/2023 | 14.6.2023 | Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove Domu služieb | Monika Regecová - SIMA | 52119327 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/79 | 14.6.2023 | Objednávame si u vás generálnu opravu bŕzd pred STK na vozidle TATRA 815 (MHZ) | Pavol Nahalka | 37110454 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/342 | 13.6.2023 | knihy do knižnice | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 153,22 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 82/2023 | 12.6.2023 | Príkazná zmluva | Martin Frankovský - DJ | 200,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 83/2023 | 12.6.2023 | Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností zo zmluvy o podnájme nehnuteľností | AGEL Clinic s.r.o. | 45 725 381 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/340 | 12.6.2023 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/23 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 186,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/341 | 12.6.2023 | zasklenie mapy | SKLOINTERIER s.r.o. | 47484977 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/330 | 9.6.2023 | zemina | EBA, s.r.o. | 31376134 | 353,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/331 | 9.6.2023 | stravné - jún | Ticket Service s.r.o. | 52005551 | 2 502,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/332 | 9.6.2023 | webhosting - 1.7.2023 - 30.6.2024 | EuroNET Slovakia s.r.o. | 36316130 | 83,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/335 | 9.6.2023 | elektrina ost. - 5/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 247,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/336 | 9.6.2023 | elektrina VO - 5/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 295,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/337 | 9.6.2023 | elektrina VO, MsÚ - 5/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 679,09 EUR |