| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/495 |
2.9.2022 |
plyn - 9/22 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/496 |
2.9.2022 |
výkon zodpovednej osoby - 9/22 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/497 |
2.9.2022 |
materiál - ŠA, ZS |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
331.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/498 |
2.9.2022 |
internet - 9/22 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/499 |
2.9.2022 |
vývoz BRKO - august |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
648.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/492 |
31.8.2022 |
výkopové práce - štartovacia dráha DHZ |
Jozef Rušin |
37237136 |
372.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/493 |
31.8.2022 |
HIM - výkopové práce - zavlažovací systém |
Jozef Rušin |
37237136 |
318.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/488 |
26.8.2022 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
163.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/489 |
26.8.2022 |
servis |
Mária Neupauerová |
33878412 |
46.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/490 |
26.8.2022 |
čistenie kobercov |
renova Spišská Belá, s.r.o. |
46157859 |
206.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/491 |
26.8.2022 |
čistenie autointeriérov |
renova Spišská Belá, s.r.o. |
46157859 |
50.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/91 |
26.8.2022 |
Objednávame si u vás výkopové práce k studni na futbalovom ihrisku |
Jozef Rušin |
37237136 |
318.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/92 |
26.8.2022 |
Objednávame si u vás odvodenie a výkopové práce na štartovacej dráhe pre hasičov |
Jozef Rušin |
37237136 |
372.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/487 |
25.8.2022 |
poplatok za spracovanie splnomocnenia |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
3.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/485 |
24.8.2022 |
HIM - zavlažovací systém pre futbalové ihrisko |
m-work s. r. o. |
53574737 |
23,866.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/486 |
24.8.2022 |
HIM - zavlažovací systém pre futbalové ihrisko |
ProRain spol. s r.o. |
45416974 |
494.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/484 |
23.8.2022 |
HIM - stavebný dozor dobropis - Projekt MRK |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
-5.81 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
158/2022 |
22.8.2022 |
Zmluva o výpožičke |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
159/2022 |
22.8.2022 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-03872 |
Fond na podporu umenia |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/482 |
22.8.2022 |
vypracovanie monitorovacej správy k projektu |
Sinea, spol. s r.o. |
44017189 |
180.00 EUR |
Slovensky
