| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/512 |
8.9.2022 |
telefón MsÚ - 8/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
233.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/513 |
8.9.2022 |
telefón KD - 8/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/514 |
8.9.2022 |
kosenie a letná údržba mesta |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/515 |
8.9.2022 |
stravné - 9/22 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
1,940.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/96 |
7.9.2022 |
Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na spevnené a prístupové plochy... |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
770.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/504 |
7.9.2022 |
vývoz - august |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,307.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/505 |
7.9.2022 |
vývoz - Dom služieb |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
343.74 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
163/2022 |
6.9.2022 |
Zmluva o dielo |
TIMEO s.r.o. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
160/2022 |
6.9.2022 |
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 321/2020 uzavretej dňa 31.12.2020 |
Dávid Duda |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
164/2022 |
6.9.2022 |
Zmluva o najme pozemku |
Martin Klimek |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/500 |
6.9.2022 |
materiál - mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
35.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/501 |
6.9.2022 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
48.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/502 |
6.9.2022 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
89.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/503 |
6.9.2022 |
PHM - 8/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
306.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
162/2022 |
5.9.2022 |
Licenčná zmluva |
eSYST s.r.o. |
50139088 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/93 |
5.9.2022 |
Objednávame si u vás materiál |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
35.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/94 |
5.9.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
48.95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/95 |
5.9.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Zdravotné stredisko |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
89.04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
161/2022 |
2.9.2022 |
Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU |
Packeta Slovakia s.r.o. |
48136999 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/494 |
2.9.2022 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 8/22 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
Slovensky
