| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/068 |
4.2.2022 |
telefón KD - 1/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/069 |
4.2.2022 |
mobil TSP - 1/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/048 |
3.2.2022 |
PHM - 1/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
252.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/049 |
3.2.2022 |
uteráky - ZS |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
60.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/050 |
3.2.2022 |
filtračné vrecká |
SOLARNY DOM, s.r.o. |
47585650 |
18.90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2022 |
2.2.2022 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru - Zdravotné stredisko |
MUDr. Eva Hritzová |
37938452 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2022 |
2.2.2022 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru - Zdravotné stredisko |
MUDr. Magdaléna Puobišová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2022 |
2.2.2022 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru - Zdravotné stredisko |
MDDr. Anton Mačutek |
42227968 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2022 |
2.2.2022 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru - Zdravotné stredisko |
Zubný technik - Pavol Takáč |
37877798 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
78/2022 |
2.2.2022 |
Zmluva o spolupráci a poradenstve |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/047 |
2.2.2022 |
materiál - ZS |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
253.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/086 |
2.2.2022 |
elektrina DK,VO,ZS,DS -1/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2,244.71 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
410/2022 |
2.2.2022 |
Zmluva č. 408/1/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Jozef Pichnarčík |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2022 |
1.2.2022 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru - Zdravotné stredisko |
Aleum s.r.o. |
44923414 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/16 |
1.2.2022 |
Objednávame si u vás materiál pre mesto |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
163.02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/17 |
1.2.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
84.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/045 |
1.2.2022 |
výkon zodpovednej osoby - 2/22 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/046 |
1.2.2022 |
plyn - 2/22 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/041 |
31.1.2022 |
servis |
Mária Neupauerová |
33878412 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/042 |
31.1.2022 |
výkon technika PO a BTS - 1/22 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
Slovensky
