Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/304 | 2.6.2023 | inštalácia digitálnej jednotky | Mário Fejér - PETINA | 53609620 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/305 | 2.6.2023 | dekontaminácia chladiaceho boxu | Peter Fejér - F & T | 34903046 | 89,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/363 | 2.6.2023 | náhradné diely do kosačiek | CHROME s.r.o. | 46068279 | 191,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/68 | 1.6.2023 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Dom smútku | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 121,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/69 | 1.6.2023 | Objednávame si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 153,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/70 | 1.6.2023 | Objednávama si u vás materiál a čistiace prostriedky pre športový areál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 65,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/71 | 1.6.2023 | Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na fotovoltaiku na budovu Mestského... | M-gen s. r. o. | 53731123 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/72 | 1.6.2023 | Objednávame si u vás vypracovanie projektovej dokumentácie na fotovoltaiku na budovu Domu... | M-gen s. r. o. | 53731123 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/300 | 1.6.2023 | tlačivá - matrika, REGOB | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 47,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/362 | 1.6.2023 | popruh na kosačku | CHROME s.r.o. | 46068279 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/67 | 31.5.2023 | Objednávame si u vás ochranné návleky predných častí nôh pri kosení krovinorezom /3ks/ | GREENSHOP, s.r.o. | 35827416 | 35,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/65 | 30.5.2023 | Objednávame si u vás horný bubon pre miešačku MIX130 | AZING s.r.o. | 45331537 | 114,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2023/66 | 30.5.2023 | Objednávame si u vás vystúpenie na Dni mesta 15.07.2023 - Guroľské pošodky - Výber toho... | RAMAGU, o. z. | 42232473 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/293 | 30.5.2023 | oprava prístupovej cesty na futbal. ihrisku | Metrostav DS a.s. | 46120602 | 8 812,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/294 | 30.5.2023 | poukážky jubilantom - ZPOZ | COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo | 00169102 | 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/295 | 30.5.2023 | odb.prehliadka tlakových zariadení - KD,DS,ZS, MsÚ | Marián Jurkovský MAJOTERM | 50932608 | 765,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/296 | 30.5.2023 | overenie spôsobilosti pre obsluhu kotlov | Marián Jurkovský MAJOTERM | 50932608 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/297 | 30.5.2023 | vývoz - MsÚ | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 294,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/298 | 30.5.2023 | preplatok - DS | ista Slovakia, s.r.o. | 31437028 | -92,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/299 | 30.5.2023 | preplatok - ZS | ista Slovakia, s.r.o. | 31437028 | -117,00 EUR |