| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/210 |
8.4.2026 |
obedy - Denný stacionár 3/26 |
Ján Želonka |
47942738 |
129,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/211 |
8.4.2026 |
ND na kosačku |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
90,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/200 |
7.4.2026 |
internet - 4/26 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
116,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/201 |
7.4.2026 |
telefón MsÚ - 3/26 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
132,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/202 |
7.4.2026 |
telefón KD - 3/26 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/203 |
7.4.2026 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/26 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
179,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/204 |
7.4.2026 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
49,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/205 |
7.4.2026 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/26 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
49,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/58 |
1.4.2026 |
Objednávame si u vás servis PPS12 pre MHZ |
Radovan Bachorík |
40329402 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/59 |
1.4.2026 |
Objednávame si u vás hydrogelogický priesku na rozšírenie cintorína (4sondy, laboratórny... |
Mgr. Peter Baroš GEO - PP |
45646392 |
1 845,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/61 |
1.4.2026 |
Objednávame si u vás upratovanie verejných priestranstiev a autobusovej stanice za apríl 2026 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2026/62 |
1.4.2026 |
Objednávame si u vás upratovanie ZS, DS, MsÚ apríl 2026 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/191 |
1.4.2026 |
systémová podpora Urbis - II.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
486,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/192 |
1.4.2026 |
umiestnenie kontajnera na textil |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/193 |
1.4.2026 |
zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
68,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/194 |
1.4.2026 |
Denný stacionár - obedy 3/26 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
495,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/195 |
1.4.2026 |
mš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
28,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/196 |
1.4.2026 |
plyn - 4/26 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 127,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/197 |
1.4.2026 |
výkon technika PO a BT - 3/26 |
INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. |
56163495 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/198 |
1.4.2026 |
manažér kybernetickej bezpečnosti - 4/26 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100,00 EUR |