Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/53 | 25.3.2026 | Objednávame si u vás distribúciu Stavešťana do poštových schránok | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/175 | 25.3.2026 | tlač Starovešťana | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 652,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/176 | 25.3.2026 | odmeny za verejný prenos | SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav | 17310598 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/173 | 24.3.2026 | softvér pre SVB | Easy Consulting s.r.o. | 50748416 | 466,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/174 | 24.3.2026 | servis - štvorkolka MHZ | SM GLOBAL s.r.o. | 47742364 | 411,70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2026 | 23.3.2026 | Zmluva o nájme bytu | Karol Slezák | Slovensko | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2026 | 23.3.2026 | Zmluva o nájme bytu | Darina Malíková | Slovensko | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2026 | 23.3.2026 | Zmluva o nájme bytu | Andrea Martančíková | Slovensko | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2026 | 23.3.2026 | Zmluva o nájme bytu | Anna Brejčáková | Slovensko | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/158 | 23.3.2026 | PHM - 3/26 | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 492,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/164 | 23.3.2026 | vodné - DS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 55,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/165 | 23.3.2026 | vodné - MHZ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 4,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/166 | 23.3.2026 | vodné, stočné - KD | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 575,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/167 | 23.3.2026 | vodné, stočné - ŠA | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 6,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/168 | 23.3.2026 | vodné, stočné - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 170,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/169 | 23.3.2026 | vodné, stočné - Kukučínova | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 3,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/170 | 23.3.2026 | vodné, stočné - kotolňa 388 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 43,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/171 | 23.3.2026 | vodné - cintorín | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 3,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/172 | 23.3.2026 | fólia, polep | MediaCare, s.r.o. | 46211284 | 63,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/163 | 22.3.2026 | vodné, stočné - ZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 469,29 EUR |