| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/625 |
24.10.2024 |
VO - Zníženie energ.náročnosti budovy telocvične |
A4A Grant, s.r.o. |
51287331 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/623 |
23.10.2024 |
poukážky pre dôchodcov |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2,590.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/624 |
23.10.2024 |
licenčný poplatok |
LAKIOO s.r.o. |
44155778 |
214.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/622 |
22.10.2024 |
PHM - 10/24 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
347.81 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/170 |
21.10.2024 |
Objednávame si u vás 10l varič nápojov - 2 ks |
TENTS s.r.o. |
51141884 |
144.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/618 |
18.10.2024 |
nádoby na separovaný odpad |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
133.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/619 |
18.10.2024 |
papierové tašky s potlačou |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/54 |
18.10.2024 |
Nosníky a krížové hlavice na stropné debnenie |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
515.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/620 |
17.10.2024 |
dávkovače dezinfekcie a mydla |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
79.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/621 |
17.10.2024 |
PD - aktualizácia rozpočtu - obnova atlet.areálu |
Ing. Radoslav Kalafut |
54524806 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/617 |
16.10.2024 |
knihy do knižnice - Projekt |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
305.48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/169 |
16.10.2024 |
Objednávame si u vás 2 ks dávkovačov na mydlo |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/55 |
16.10.2024 |
PHM |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
87.47 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
116/2024 |
15.10.2024 |
Zmluva č. A/130/2024 o prenájme miesta na pohrebisku |
Mária Ziburová |
|
21.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
117/2024 |
15.10.2024 |
Rámcová dohoda |
Firesystem, s.r.o. |
44 543 697 |
6,420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/616 |
15.10.2024 |
terasové dosky |
J S P - Novotný s.r.o. |
36772101 |
119.71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/167 |
14.10.2024 |
Objednávame si u vás 4 ks plastovývh nádob (zelená, žltá a 2xčervená) |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
128.64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
111/2024 |
14.10.2024 |
Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie |
ZSE Energia, a.s. |
36 677281 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/615 |
14.10.2024 |
kamenivo |
BAPAS s.r.o. |
36491110 |
837.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/168 |
14.10.2024 |
Objednávame si u vás terasové dosky |
J S P - Novotný s.r.o. |
36772101 |
119.71 EUR |
Slovensky
