| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/318 |
18.6.2025 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
477.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/319 |
18.6.2025 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
128.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/320 |
18.6.2025 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
156.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/321 |
18.6.2025 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/322 |
18.6.2025 |
vodné, stočné - kotolňa 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/323 |
18.6.2025 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
11.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/324 |
18.6.2025 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,903.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/325 |
18.6.2025 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,258.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/326 |
18.6.2025 |
vodné, stočné -16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,467.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/327 |
18.6.2025 |
palivové hadice |
zatechservis s.r.o. |
03278263 |
15.65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/77 |
17.6.2025 |
Objednávame si u vás doplnenie mestského rozhlasu o dva hniezda (sídlisko Magura, smer Lysá... |
Bártek Rozhlasy |
27781275 |
2,118.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/78 |
17.6.2025 |
Objednávame si u vás 10 € poukážky pre deti a jubilantov - 55 ks |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
550.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/79 |
17.6.2025 |
Objednávame si u vás dlažbu 60 x 40 žula grey s dopravou |
Hydro, s.r.o. |
36377171 |
316.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/80 |
17.6.2025 |
Objednávame si u vás obklad tmavošedý |
Zdenko Ducký - KAMENTA |
40365140 |
227.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/307 |
17.6.2025 |
čítačka, usb |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
27.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/308 |
17.6.2025 |
výsadba kvetov |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
2,065.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/76 |
16.6.2025 |
Objednávame si u vás spracovanie zmien a doplnkov č. 2 k ÚP mesta Spišská Stará Ves, na... |
Ing. arch. Viktor Malinovský |
35576081 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/309 |
16.6.2025 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
160.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/310 |
16.6.2025 |
ND na kosačku |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
142.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/311 |
16.6.2025 |
vývoz NO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,294.39 EUR |
Slovensky
