| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/645 |
4.11.2024 |
telefón KD - 10/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/695 |
4.11.2024 |
kalendáre |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
1,992.38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
119/2024 |
31.10.2024 |
Nájomná zmluva č. 02624/2024-PNZ-P40705/24.00 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/637 |
31.10.2024 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
293.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/58 |
31.10.2024 |
Materiál na zákazku - plot cintorín |
Ing. Ján Furcoň Stavebniny |
34630317 |
303.37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/171 |
30.10.2024 |
Objednávame si u vás orez stromov - vysokozd. plošinu |
J & L Slovakia s.r.o. |
45553505 |
830.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/634 |
30.10.2024 |
predplatné - Účtovníctvo ROPO a obcí - r. 2025 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
234.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/635 |
30.10.2024 |
audit IUZ, KUZ a VS za rok 2023 |
RVM audit s. r. o. |
54206791 |
2,700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/636 |
30.10.2024 |
tlačivá - matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
19.44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
120/2024 |
29.10.2024 |
Zmluva o dielo - tribúna |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
78,303.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/630 |
29.10.2024 |
nájom pozemku |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
24.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/631 |
29.10.2024 |
nájom pozemku |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
16.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/632 |
29.10.2024 |
VO - Zníženie energ.náročnosti budovy KD |
A4A Grant, s.r.o. |
51287331 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/633 |
29.10.2024 |
náhradné diely na Mercedes |
SAMM Slovakia, s.r.o. |
50125605 |
147.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/626 |
28.10.2024 |
VO - Projekt Interreg |
Pavol Krajči Consulting, s.r.o. |
53715772 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/627 |
28.10.2024 |
materiál |
LIANA GOLIAŠ s.r.o. |
53423526 |
11.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/628 |
28.10.2024 |
varič nápojov |
TENTS s.r.o. |
51141884 |
144.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/629 |
28.10.2024 |
odborná skúška výťahu v zmysle zákona |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
162.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/56 |
28.10.2024 |
Zimné pneumatiky IVECO |
OPONEO.PL S.A |
9532457650 |
266.68 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
118/2024 |
25.10.2024 |
Zmluva o dielo "Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu" |
DARUS stav s.r.o. |
50074059 |
839,986.15 EUR |
Slovensky
