Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/199 | 1.4.2026 | výkon zodpovednej osoby - 4/26 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 62,48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/2026 | 31.3.2026 | Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 828/2023 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/183 | 31.3.2026 | materiál - Denný stacionár | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 57,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/186 | 31.3.2026 | nájom pozemku | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 53,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/187 | 31.3.2026 | upratovanie verej. priestranstiev mesta - 3/26 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/188 | 31.3.2026 | upratovanie budov - ZS, KD, DS - 3/26 | Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. | 53934784 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/189 | 31.3.2026 | materiál - ŠA | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 148,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/190 | 31.3.2026 | materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 62,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/55 | 30.3.2026 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky a materiál pre športový areál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 148,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/56 | 30.3.2026 | Objednávame si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 62,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/57 | 30.3.2026 | Objednávame si u vás prevodovku pojazdu Husqvarna a pružinu páky prevodovky Husqvarna Suma s... | CHROME s.r.o. | 46068279 | 90,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/181 | 30.3.2026 | externý manažment - rekonštrukcia KD | A4A Grant, s.r.o. | 51287331 | 2 598,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/182 | 30.3.2026 | realizácia verej.obstarávania - rekonštrukcia ZŠ | Envisor Procurement s. r. o. | 54341698 | 3 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/184 | 30.3.2026 | kuka nádoby, plastové nádoby na odpad | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 845,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/185 | 30.3.2026 | knihy do knižnice - Projekt | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | 200,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/177 | 27.3.2026 | práce bagrom | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 541,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/178 | 27.3.2026 | príprava žiadosti o poskytnutie fin. podpory | STUDNICA, n.o. | 42053064 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/54 | 26.3.2026 | Na základe cenovej ponuky si vás objednávame prípravu žiadosti o poskytnutie podpory formou... | STUDNICA, n.o. | 42053064 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/179 | 26.3.2026 | farba - detské ihrisko | COLORTOP, s.r.o. | 44624239 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/180 | 26.3.2026 | kancelárske potreby | LUSILA, s.r.o. | 36485608 | 106,25 EUR |