Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/129 | 9.3.2026 | školné členov MHZ | Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky | 00177474 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/130 | 9.3.2026 | licencia na softvér | eSYST s.r.o. | 50139088 | 461,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/131 | 9.3.2026 | internet - 3/26 | COMP-SHOP, s.r.o. | 36800015 | 116,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/132 | 9.3.2026 | mobily | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 198,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/142 | 9.3.2026 | materiál | LEDUM KAMARA s.r.o. | 48158836 | 47,67 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2026 | 6.3.2026 | Skupinové úrazové poistenie - MHZ | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 311,28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/46 | 6.3.2026 | Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ŠA a Zberný dvor. | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 37,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/47 | 6.3.2026 | Objednávam si u vás materiál | KOVEKO STEEL, s.r.o,. | 36805254 | 27,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/124 | 6.3.2026 | autorská odmena na verej. použitie hudob. diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 49,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/125 | 6.3.2026 | externý manažment - Rekonšt. telocvične - Projekt | Grant Consulting, s.r.o. | 54123372 | 2 766,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/126 | 6.3.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/26 | Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna | 44866411 | 46,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2026/48 | 6.3.2026 | Objednávame si u vás ozvučenie Domu nádeje na základe vašej cenovej ponuky | Vlastislav Bolcek | 63688646 | 6 950,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 129/2025 | 5.3.2026 | Zmluva o nájme bytu | Július Klempár | Slovensko | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2026 | 5.3.2026 | Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu | 16 Zamagurských obcí | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/122 | 5.3.2026 | príspevok na stravovanie dôchodcov - 2/26 | Ján Želonka | 47942738 | 211,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/123 | 5.3.2026 | harddisk | ANTALON s.r.o. | 25960920 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/120 | 4.3.2026 | telefón KD - 2/26 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/121 | 4.3.2026 | telefón MsÚ - 2/26 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/113 | 3.3.2026 | hnojivo | AB PROBA s. r. o. | 50685104 | 326,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/117 | 3.3.2026 | stierače - Kia | Ing. Ľubomír Ferianc | 50876490 | 54,69 EUR |