| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/242 |
16.5.2025 |
pneumatiky |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
75.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/243 |
16.5.2025 |
publikácia |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
17.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/244 |
16.5.2025 |
vývoz odpadu vo vreciach |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. |
53538773 |
729.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/239 |
14.5.2025 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/25 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
58.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/240 |
14.5.2025 |
propagačné perá |
National Pen |
|
301.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/241 |
14.5.2025 |
Poštová karta - 4/25 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
273.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/56 |
14.5.2025 |
Objednávame si u vás jadrové vŕtanie do stropu v kultúrnom dome |
Jozef Rušin |
37237136 |
153.75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/57 |
14.5.2025 |
Objednávame si u vás revízie tlakových zariadení DS, ZS |
Ing. Peter Bukovič GAS |
40328546 |
420.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2025/58 |
14.5.2025 |
Objednávame si u vás revíziu bleskozvodu na MÚ ku koludácii |
Jozef Sičár |
31256015 |
535.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/236 |
13.5.2025 |
projektový zámer - rekonštrukcia ZŠ |
A4A Agency, s.r.o. |
50674218 |
9,225.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/237 |
13.5.2025 |
|
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
528.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/238 |
13.5.2025 |
mobily - 4/25 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
197.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/227 |
12.5.2025 |
ND kosačka ŠA |
CHROME s.r.o. |
46068279 |
169.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/228 |
12.5.2025 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/25 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
147.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/229 |
12.5.2025 |
elektrina ZS, DS, KD, VO Štúrova - 4/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
1,313.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/230 |
12.5.2025 |
elektrina VO Tatranská - 4/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
87.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/231 |
12.5.2025 |
elektrina VO SNP - 4/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
315.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/232 |
12.5.2025 |
elektrina VO Jesenského - 4/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
180.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/233 |
12.5.2025 |
elektrina MsÚ - 4/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
235.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/234 |
12.5.2025 |
elektrina ŠA - 4/25 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
196.48 EUR |
Slovensky
