| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/577 |
4.10.2024 |
zrážková voda - mestské komunikácie |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,041.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/578 |
4.10.2024 |
servisné poplatky za rok 2024 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
66.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/579 |
4.10.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/24 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
58.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/573 |
3.10.2024 |
telefón KD - 9/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/574 |
3.10.2024 |
výkon technika PO a BS - 9/24 |
Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ |
50058711 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/588 |
3.10.2024 |
supervízne služby - TSP |
Mgr. Elena Vaňová |
40976971 |
120.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/159 |
2.10.2024 |
Objednávame si u vás alternátor na malotraktor Agromaster 504 |
Ján Galik AUTODIELY J.G. - CAR |
44911734 |
360.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/160 |
2.10.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie mesta poča septembra 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/161 |
2.10.2024 |
Objednávame si u vás upratovanie budov KD, DS a ZS v mesiaci september 2024 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/571 |
2.10.2024 |
upratovanie mesta - september |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
750.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/572 |
2.10.2024 |
upratovanie budov - ZS, KD, DS - 9/24 |
Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o. |
53934784 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/600 |
2.10.2024 |
technické a poradenské služby EE |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
92.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/601 |
2.10.2024 |
verejné obstarávanie na el. energiu - 3. časť |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
567.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/602 |
2.10.2024 |
stravné - október |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,990.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/603 |
2.10.2024 |
vývoz kontajnera |
KRONOSPAN, s.r.o. |
36059323 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/604 |
2.10.2024 |
služby kybernetickej bezpečnosti - 10/24 |
Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o. |
54226112 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/605 |
2.10.2024 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
51.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/52 |
2.10.2024 |
Stravné 10/2024 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
753.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/597 |
1.10.2024 |
plyn - 10/24 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,127.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/598 |
1.10.2024 |
výkon zodpovednej osoby - 10/24 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
60.96 EUR |
Slovensky
