| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/164 |
8.10.2024 |
Objednávame si u vás čistiace prostiedky pre Zdravotné stredisko |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
102.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/165 |
8.10.2024 |
Objednávame si u vás poukážky pre dôchodcov, jubilantov a detí - spolu 259 x 10 €... |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2,590.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/589 |
8.10.2024 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
85.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/590 |
8.10.2024 |
materiál - ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
102.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/591 |
8.10.2024 |
telefón MsÚ - 9/24 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
130.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/592 |
8.10.2024 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
496.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/593 |
8.10.2024 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/24 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
115.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/594 |
8.10.2024 |
náhradná výsadba stromov |
Najlacnejsiedreviny s.r.o. |
51034484 |
2,809.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/580 |
7.10.2024 |
zemina |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
354.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/581 |
7.10.2024 |
vývoz - september |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
2,581.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/582 |
7.10.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 9/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
474.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/583 |
7.10.2024 |
elektrina ost. - 9/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
195.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/584 |
7.10.2024 |
elektrina vyúčt. ŠA - 9/4 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
349.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/585 |
7.10.2024 |
elektrina vyúčt. VO - 9/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
322.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/586 |
7.10.2024 |
elektrina vyúčt. VO, MsÚ - 9/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
530.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/587 |
7.10.2024 |
elektrina vyúčt. DK,ZS,DS,VO - 9/24 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,971.68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/162 |
4.10.2024 |
Objednávame si u vás tlač Starovešťana - 750 ks |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
630.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2024/163 |
4.10.2024 |
Objednávame si u vás stromy na výsadbu |
Najlacnejsiedreviny s.r.o. |
51034484 |
2,809.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/575 |
4.10.2024 |
vývoz - VOO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,486.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/576 |
4.10.2024 |
zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 9/24 |
EKORECYKLING Tatry |
54283035 |
812.93 EUR |
Slovensky
