Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2025/282	4.6.2025	internet - 6/25	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	116.53 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2025/66	4.6.2025	Objednávame si u vás zabezpečenie realizácie verejného obstarávania v zmysle postupov zákona...	Envisor Procurement s. r. o.	54341698	6,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/270	3.6.2025	zš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/25	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	89.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/271	3.6.2025	Denný stacionár - obedy pre klientov - máj	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	382.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/272	3.6.2025	mš šj - príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/25	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	34.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/273	3.6.2025	výkon technika PO a BT - 5/25	Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ	50058711	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/274	3.6.2025	hasiace prístroje	Ing. Štefan Barilla - INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ	50058711	101.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/275	3.6.2025	stravné - jún	Ticket Service s.r.o.	52005551	3,372.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/255	2.6.2025	HIM - rekonštrukcia kultúrneho domu - Projekt	DARUS stav s.r.o.	50074059	258,971.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/260	2.6.2025	výkon zodpovednej osoby - 6/25	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	62.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/261	2.6.2025	prístup do mapového portálu mesta	T-MAPY s. r. o.	43995187	553.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/262	2.6.2025	zber, odvoz a zhodnotenie BRKO - 5/25	EKORECYKLING Tatry	54283035	856.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/263	2.6.2025	plyn - 6/25	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,127.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/264	2.6.2025	manažér kybernetickej bezpečnosti	Osobnyudaj.sk - KB IV, s.r.o.	54226112	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/265	2.6.2025	služby portálu www.profesia.sk	Alma Career Slovakia s. r. o.	35800861	367.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/266	2.6.2025	upratovanie verej. priestranstiev mesta - máj	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	750.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/267	2.6.2025	upratovanie budov - ZS, KD, DS - 5/25	Mestský podnik Spišská Stará Ves s.r.o.	53934784	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/268	2.6.2025	geodetické práce	Marek Furcoň	54394651	230.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/269	2.6.2025	HIM - výkopové práce pri KD	Jozef Rušin	37237136	153.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2025/256	30.5.2025	materiál - MsÚ	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	49.64 EUR